沒有付款先收到發(fā)票怎么做賬?

沒付錢,收到發(fā)票時做:

借:主營業(yè)務(wù)成本

貸:應(yīng)付賬款

填寫"現(xiàn)金支出證明單",后面再附上對方收到款后開給你們的收據(jù),"現(xiàn)金支出證明單"需領(lǐng)導(dǎo)簽字.

沒有付款,但是收到發(fā)票了,怎么做帳?

一、請問這個能當(dāng)月抵扣嗎?還是留到付了款再抵扣?

可以抵扣,不需要留到付款再抵扣.

二、做什么分錄呢?

直接計入到應(yīng)付賬款就可以了,應(yīng)付賬款就是收到發(fā)票尚未付款的情況.

借:原材料等

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項

貸:應(yīng)付賬款

收到賬款沒有開票怎么做賬務(wù)處理

預(yù)付賬款最合適,如果你做到應(yīng)收賬款,就確認(rèn)了收入,就必須得報稅,但你沒開票,這樣國稅就會理解為你們偷逃稅了

這里應(yīng)該是預(yù)收帳款,

收到對方錢時,借:銀行存款

貸:預(yù)收帳款

開票時:借:預(yù)收帳款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅

沒有付款先收到發(fā)票怎么做賬?上文小編介紹了這個內(nèi)容是如何做賬的，大家還有疑問的可以點擊窗口與老會計在線互動答疑，更多相關(guān)資訊，敬請關(guān)注會計學(xué)堂的更新！