人民幣報銷金額用寫整嗎

答:需要

報銷單填寫規(guī)范

填寫報銷單字跡工整、清晰,金額不得涂改,凡需填寫大小寫金額的單據(jù),大小寫金額必須相符,相關(guān)內(nèi)容填寫完整.

費用報銷單必須用藍、黑鋼筆或簽字筆書寫,不可使用圓珠筆或鉛筆書寫. 具體填寫說明:

在"報銷部門"處填寫所屬的部門,如行政部、人事部、生產(chǎn)部等.

日期如實填寫報銷時的日期,單據(jù)及附件填寫所附單據(jù)張數(shù).

"報銷項目" 此處填寫費用支出的用途,按不同項目分列填寫,在摘要里可以填寫詳細內(nèi)容.

"金額"此處填寫實際發(fā)生金額,前面加上人民幣符號"$".

"合計"各項費用合計填寫阿拉伯?dāng)?shù)字."合計"此行上方有空欄的,由左下方斜向上劃對角直線注銷.

"金額大寫"此處填寫合計的大寫金額.若報銷金額為千位數(shù)時需在萬字前畫圈,圈內(nèi)打叉,以此類推,若千位數(shù)有數(shù)值,而百位數(shù)為零,需在百位數(shù)前寫零.如:合計金額405.40元,在此行填寫為:拾萬仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分.

日常費用報銷流程

答:1、因工作需要購買物品,需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量,編制月度采購計劃),經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購;

2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等),經(jīng)部門經(jīng)理確認、財務(wù)會計審核、財務(wù)總監(jiān)審批,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向出納支取款項.

3、出差人員回公司后,出納應(yīng)及時提醒、督促報銷.一周內(nèi)必須完成報銷工作.

4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內(nèi)呈報派工單存根聯(lián)和相應(yīng)的入庫單據(jù),以便會計審核,報銷人員持有主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后的派工單報銷聯(lián)于每周五下午4:00后到財務(wù)部辦理支付手續(xù).經(jīng)財務(wù)會計審核,財務(wù)經(jīng)理復(fù)核,由部門副總經(jīng)理簽字確認并由財務(wù)總監(jiān)批準落實后上報總經(jīng)理簽字批準方可支付.

5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有效單據(jù)到財務(wù)部經(jīng)財務(wù)會計審核,財務(wù)經(jīng)理簽字落實,并由財務(wù)總監(jiān)簽字確認后上報總經(jīng)理簽字批準方可付款.

6、報銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后,填制費用報銷單.費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額.其中報銷金額大小寫須相符,且費用報銷單表面不得涂抹.

7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經(jīng)理審核,部門經(jīng)理應(yīng)確認各項費用為應(yīng)該發(fā)生,方可簽字.另外對于營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行.

8、部門經(jīng)理審核簽字后,報銷人將報銷單交至財務(wù)部,由財務(wù)會計審核簽字并由財務(wù)經(jīng)理簽字確認.

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