有收據(jù)有發(fā)票如何整理費用報銷單？

發(fā)票和明細(xì)單據(jù)可以入賬的合格報銷憑證,一般是粘在報銷單據(jù)后面的,并且粘在后面的內(nèi)容要和正面報銷明細(xì)金額都要相符.對于收據(jù),因為不是發(fā)票,一般單獨處理.報銷的都是正規(guī)發(fā)票可以進(jìn)賬部分,其他有問題發(fā)票或單據(jù),收據(jù)要根據(jù)實際情況處理.

報銷單整理、分類、粘貼及注意事項:

1、差旅費報銷單:出差時發(fā)生的各種車費、的士費、機票、住宿費 等,的士費需注明起點及目的地.出差補助請按《行政人事文檔》里關(guān)于差旅費報銷的制度執(zhí)行.

2、費用報銷單:業(yè)務(wù)招待費(如請客戶吃飯、送禮)、辦公費、 電話費、食堂費用、水電費、郵寄費、汽車費用等.同類原始單 據(jù)應(yīng)粘貼在一起,并依據(jù)分類明細(xì)分別填寫在費用報銷單上.

3、因工作需要支出的業(yè)務(wù)招待費,不得混同于差旅費報銷,而要單獨填寫費用報銷單,按照每次招待金額填寫清楚,同時注明每次招待的對象.

4、在粘貼單上粘貼小型原始單據(jù)(如車票)時,應(yīng)自右至左、均勻排列粘貼,一般粘貼2行,左邊留出兩公分裝訂線,上、下及右方不得超出粘貼單,兩行之間盡量不要重疊.

5、對于費用報銷單后所附規(guī)格較大、紙質(zhì)較硬的原始單據(jù)(如證明文件),要分張折疊,規(guī)格大小要與報銷單的規(guī)格保持一致.

6、費用報銷單后所附原始單據(jù)應(yīng)使用膠水進(jìn)行粘貼,不得以訂書針、別針等方式代替,確保單據(jù)整體平整.

7、報銷單一律使用鋼筆或簽字筆填寫,各欄目要填寫正確,若金額出現(xiàn)改動,要在改動處簽名,不許使用涂改液.

8、請盡量按照以上規(guī)定填寫報銷單,以免因重寫而影響報銷進(jìn)度,多謝各位配合.后附粘貼單樣板,以供參考.

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