內部控制審計案例分析大綱怎么寫?

一、公司概況

(一)公司簡介

(二)內部控制概況

二、公司的內部控制評價

1、內部控制環(huán)境分析

(1)、公司治理結構、機構設置及權責分配

(2)、人力資源政策

(3)法律環(huán)境

2、風險評估分析

3、控制活動分析

(1)、不相容職務分離控制

(2)、授權審批控制

(3)、預算控制

(4)、營運分析控制

4、信息與溝通分析

5、內部監(jiān)督分析

三、公司內部控制評價結果

1、改善內部控制環(huán)境

(1)、提高公司管理層對內部控制的重要性的認識

(2)將內部控制體系與公司治理結構有機結合

(3)提高公司員工內部控制方面的素質

2、建立全面的風險評估機制

3、改進資產(chǎn)管理控制

4、構建及時有效的信息傳遞機制

5、加強內部監(jiān)督

上文就是關于內部控制審計案例分析大綱怎么寫相關內容，大家明白了嗎?要寫出內部控制審計案例分析等內容首先要列個框架才能有序的整理好相關分析內容，本文由會計學堂提供，希望能夠幫助到大家，更多相關資訊內容盡在會計學堂。