出口發(fā)票紅字沖銷出口退稅怎么處理

如果只是發(fā)票金額多開了，報關單金額沒有錯，這單出口也沒有正式申報，只需把發(fā)票作廢了重開。如果作廢不了，先開紅字沖減，再開正確的進行申報。

如果這單出口已經正式申報了，除了要重開發(fā)票外，還要在出口退稅申報系統(tǒng)里做負數(shù)進行沖減，再重新錄入正確的發(fā)票號信息進行申報。有可能你們管理員不需要你做沖減，只需在備注欄注明更改發(fā)票號也是行的。

已出口退稅的發(fā)票可以紅沖嗎?

經出口退稅的發(fā)票原則上是不能紅沖的，因為這些發(fā)票已經被使用過，現(xiàn)在如果作廢不僅需要補稅還涉及到供銷各方以及供應商的利益，一般都不會選擇這樣操作的。

出口的貨物退運后要不要開紅字發(fā)票沖銷

需要開具紅字發(fā)票。

借：應收賬款 紅字 貸：主營業(yè)務收入 紅字

上文雖然說了這么多，但是如果沒有具體操作過，光是看文字是看不出名堂的，會計學堂整理的出口發(fā)票紅字沖銷出口退稅怎么處理，大家可以下載APP學些對應的課程，補上知識缺口。