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愛學(xué)習(xí)的一一

2024-08-26

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由于某些應(yīng)稅消費(fèi)品是用外購(gòu)已繳納消費(fèi)稅的應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)生產(chǎn)出來的，在對(duì)這些連續(xù)生產(chǎn)出來的應(yīng)稅消費(fèi)品計(jì)算征稅時(shí)，

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愛學(xué)習(xí)的一一：稅法規(guī)定應(yīng)按當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量計(jì)算準(zhǔn)予扣除外購(gòu)的應(yīng)稅消費(fèi)品已納的消費(fèi)稅稅款。

2024-08-26

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煙葉稅=100×（1+10%）×20%=22（萬元），材料成本=（100+11+22）×（1-10%）+2=121.7（萬元）。
組成計(jì)稅價(jià)格=（121.7+10）/（1-30%）=188.14（萬元）。
乙廠應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅=188.14×30%=56.44（萬元）。
甲卷煙廠可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=（100+11+22）×10%+2×9%+10×13%=14.78（萬元）。

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A選項(xiàng)，外購(gòu)的固定資產(chǎn)，以購(gòu)買價(jià)款和支付的相關(guān)稅費(fèi)以及直接歸屬于使該資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定用途發(fā)生的其他支出為計(jì)稅基礎(chǔ)；B選項(xiàng)，自行建造的固定資產(chǎn)，以竣工結(jié)算前發(fā)生的支出為計(jì)稅基礎(chǔ)；C選項(xiàng)，融資租入的固定資產(chǎn)，以租賃合同約定的付款總額和承租人在簽訂租賃合同過程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用為計(jì)稅基礎(chǔ)。

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生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物，視同自產(chǎn)貨物，加工修理修配勞務(wù)，退免稅

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沒有生產(chǎn)能力的企業(yè)出口，退免稅
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駐華使領(lǐng)館館員，房租和車輛不得申請(qǐng)退稅，其他物品不超過10萬

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實(shí)耗法：*進(jìn)料分配率
進(jìn)料加工進(jìn)口料件不免稅
要考慮退稅率

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銷售給特殊區(qū)域內(nèi)的生活消費(fèi)品和交通運(yùn)輸工具正常征稅

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國(guó)家計(jì)劃內(nèi)出口的卷煙，非列明生產(chǎn)企業(yè)出口的非視同自產(chǎn)的貨物，適用增值稅免稅不退稅政策

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進(jìn)料加工復(fù)出口增值稅退免稅計(jì)稅依據(jù)：離岸價(jià)格?進(jìn)口料件

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退稅小于10000，自行選擇
大于10000，銀行

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出口退稅依據(jù)是以購(gòu)進(jìn)專票上的價(jià)格為計(jì)稅依據(jù)

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公正性是涉稅專業(yè)服務(wù)行業(yè)

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