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老師好 我是銷售方 發(fā)票金額多開 實際收款與發(fā)票金額不一致 賬務怎么處理
姚姚
于2025-01-02 09:14 發(fā)布 ??154次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2025-01-02 09:15
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答： 你好，這個正規(guī)的做法是需要開紅字發(fā)票沖減。
實際報銷金額和發(fā)票金額不一致，發(fā)票多開了174元怎么辦，報銷打款是要按實際金額打嗎？可是跟我發(fā)票對不上怎么辦？這個要怎么處理
答： 根據(jù)實際報銷的金額打款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，銷售合同與實際收款金額不一致，客戶把傭金直接扣完打公賬了，發(fā)票如何開票？
答： 首先要確認客戶是否有開具正確的發(fā)票，如果有的話，就可以在發(fā)票上做出相應的注釋。如果客戶沒有開具正確的發(fā)票，則需要重新開具一張發(fā)票，并在發(fā)票上標明“合同銷售金額減去傭金后，實際收款金額為XX元”。
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您好：老師！實際開票金額增值稅進項發(fā)票大啦，要付款金額不一致，實際要付金額比發(fā)票少1500，請問要如何賬務處理，謝謝
老師好 分包款我們用農民工專戶打款，與分包單位開的發(fā)票金額不一致，這樣有影響嗎？也就是現(xiàn)金流和發(fā)票流不一致，怎么處理？發(fā)票金額比實際支付的農民工工資要多。
銷售國外的單子，實際收款與合同金額不一致，不一致的原因是實際收款金額是扣除了各種手續(xù)費后的金額，我做銷售時應該寫的金額是哪個金額，為了保證后期能把賬平掉我該怎么做賬務處理
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