微笑的大船 追問

2018-06-01 16:01

我知道，但是業(yè)務(wù)已經(jīng)是過去的業(yè)務(wù)，發(fā)票開了專票回來，而且發(fā)票又做了抵扣，現(xiàn)在就是不知道怎么入賬

QQ老師 解答

2018-06-01 16:03

原科目寫一下我看看

微笑的大船 追問

2018-06-01 16:10

其實呢，我是這樣想的，因為是股東幫公司扣款的，理應(yīng)該分錄： 
 
咨詢問題 2018/6/1 16:07:14 
借：費用 
    進(jìn)項 
貸：其他應(yīng)付款 
然后付款 
借其他應(yīng)付款 
貸：銀行存款 
現(xiàn)在我是先借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，再借費用、進(jìn)項貸其他應(yīng)付款，我就想說能不能再對沖其他應(yīng)付款的憑證做一份公司委托股東付款的委托書作為付款依據(jù)

QQ老師 解答

2018-06-01 16:16

你好！寫一個證明就可以