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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-06-01 15:42

這個不要做留抵稅額，就是說有需要交銷項稅時，再抵扣處理。

仰望星空 追問

2018-06-01 15:44

后面那個我應(yīng)該是已經(jīng)抵扣了？

江老師 解答

2018-06-01 15:46

后面三條分錄就是你當期抵扣的分錄

仰望星空 追問

2018-06-01 15:55

那后面三條 我需要抵扣的時候再做賬是嗎、

江老師 解答

2018-06-01 15:57

是的，抵扣當月進行賬務(wù)處理。如果不交稅的情況下，不做此分錄

仰望星空 追問

2018-06-01 15:57

因為稅務(wù)那邊說我這個月申報的時候 最好填報上去 ，

江老師 解答

2018-06-01 15:58

那就申報處理，按稅務(wù)的意見處理

仰望星空 追問

2018-06-01 15:59

以后申報的時候再抵扣就行  期末余額就是480 減免稅額那張表

江老師 解答

2018-06-01 16:00

就是申報這個數(shù)據(jù)，不減免

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這個不要做留抵稅額，就是說有需要交銷項稅時，再抵扣處理。
2018-06-01 15:42:23
當年度的費用，最好當年度申請抵減
2020-04-08 08:22:11
你這個也不能到留底稅額下面，你這個申報的時候填寫是附表4 和減免表，第4列不能填寫，主表23欄填寫不了，你填寫提交不了申報表，
2020-03-06 14:07:43
好，可以以后抵扣的。
2021-08-11 09:53:08
這個后續(xù)抵扣時候做抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費用 負數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-04-23 14:04:20
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