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老師，如果本季度有利潤，所得稅申報(bào)表補(bǔ)虧之后不需要交所得稅，是不是就不需要做分錄計(jì)提本季度的所得稅費(fèi)用？
糖小圓兒
于2024-12-31 16:52 發(fā)布 ??154次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2024-12-31 16:54
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所得稅申報(bào)表中，所得稅費(fèi)用填哪？利潤總額包括所得稅費(fèi)用嗎？
答： 利潤總額-所得稅費(fèi)用=凈利潤。也就說利潤總額是未扣除所得稅費(fèi)用的
老師 您好，問一下為什么要選上b，那個(gè)題干中說在所得稅申報(bào)表中扣除了該項(xiàng)目，是說的哪一年扣除過了丫？那交稅的時(shí)候扣除過了，為什么還說會(huì)多計(jì)所得稅費(fèi)用呢
答： 學(xué)員您好，題干說的是在16年所得稅申報(bào)表中扣除過了 因?yàn)闀?huì)計(jì)上沒有這筆折舊，那就表明會(huì)計(jì)利潤是多了30萬，這樣就導(dǎo)致了會(huì)計(jì)賬面上所得稅多計(jì)提了30*25%=7.5
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
填所得稅申報(bào)表的時(shí)，提示虧損時(shí)所得稅費(fèi)用必須小于0，這個(gè)要怎么解決。
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