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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-06-01 11:30

1、調(diào)整分錄如下: 
借:主營業(yè)務(wù)收入    450 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額  450 
2、不能不管,需要調(diào)整。

神奇小飛俠 追問

2018-06-01 11:31

謝謝老師,可是咋調(diào)呢

方亮老師 解答

2018-06-01 11:45

調(diào)整分錄老師已經(jīng)給您寫出,當(dāng)月的企業(yè)所得稅需要按照沖減收入后的金額繳納。

神奇小飛俠 追問

2018-06-01 11:49

那這個(gè)為啥不通過以前年度損益呢

神奇小飛俠 追問

2018-06-01 11:50

到時(shí)候稅務(wù)局不會(huì)要求我18年的就是18年的,至于17年的,你申請(qǐng)退稅,互不干擾吧,雖說金額有點(diǎn)小

方亮老師 解答

2018-06-01 11:51

因?yàn)榻痤~比較小,所以不用通過以前年度損益調(diào)整科目核算。

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1、調(diào)整分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入 450 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 450 2、不能不管,需要調(diào)整。
2018-06-01 11:30:09
你好,同學(xué)。 可以的,也是可以的
2020-04-20 14:53:04
你好,同學(xué),是的,如果稅局不認(rèn)可,你就要在企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候填寫納稅調(diào)整明細(xì)表,把這筆支出調(diào)增出來。
2021-10-17 10:00:18
你好 是進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣的嗎
2020-12-25 15:46:05
您好,間接法是指在會(huì)計(jì)利潤的基礎(chǔ)上,加上納稅調(diào)整增加額減去減少額這樣調(diào)整的
2021-12-09 17:26:19
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