寧夏 追問(wèn)

2018-06-01 11:33

老師都是專票，但是平臺(tái)沒有17%的，只有16%的。因?yàn)榧t字是17%的，藍(lán)字發(fā)票是16%的，這樣的話那個(gè)銷項(xiàng)稅額應(yīng)該是負(fù)數(shù)，這個(gè)銷項(xiàng)稅額的話在這個(gè)附列表一中應(yīng)該怎么填列？填負(fù)數(shù)的話無(wú)法保存。

江老師 解答

2018-06-01 11:35

這個(gè)月申報(bào)，屬于變稅率的第一個(gè)月申報(bào)，應(yīng)該是有17%、16%稅率并行的。

寧夏 追問(wèn)

2018-06-01 16:50

藍(lán)字發(fā)票銷項(xiàng)稅：13793.10紅字發(fā)票銷項(xiàng)稅：14471.79，附列表一中銷售額為：1078.69銷項(xiàng)稅額：-678.69按這個(gè)數(shù)填無(wú)法保存

江老師 解答

2018-06-01 16:53

數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，就是銷售額是正數(shù)1078.69元，銷項(xiàng)稅也是正數(shù)。如果是負(fù)數(shù)無(wú)法通過(guò)

寧夏 追問(wèn)

2018-06-01 17:07

如果填正數(shù)，比對(duì)能成功沒嗎？

江老師 解答

2018-06-01 17:08

你肯定是需要做一下無(wú)票的收入，銷售收入是負(fù)數(shù)無(wú)法正常申報(bào)完成