懶胖墩 追問

2018-05-31 14:16

如果不開發(fā)票   下個月增值稅納稅申報表 這項收入 我還填寫嗎

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 14:19

您好，要填寫的。做無票收入處理。

懶胖墩 追問

2018-05-31 14:31

那我下個月 是不是填入增值稅納稅申報表附列資料（一）  簡易計稅方法計稅  3%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)   未開具發(fā)票  銷售額  銷項稅額這一欄    但是納稅額我怎么算啊

懶胖墩 追問

2018-05-31 14:34

車的原價220000元    累計折舊209000元    凈值11000元      賣車40000元    凈收入29000元

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 14:38

您好，貴公司是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人啊？

懶胖墩 追問

2018-05-31 14:39

買車的時候是小規(guī)模  現(xiàn)在一般納稅人

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 14:41

您好，如果這樣的話，使用3%的增值稅率，需要貴公司提供資料到稅務(wù)局辦理固定資產(chǎn)簡易計稅備案，經(jīng)批準(zhǔn)之后才可以按3%處理的，否則，只能按16%處理的。

懶胖墩 追問

2018-05-31 14:47

但是老師  我們開票可以開3%稅率的票

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 14:52

您好，如果稅務(wù)局批準(zhǔn)之后，可以的，否則，不行。

懶胖墩 追問

2018-05-31 16:04

老師  我剛才問過稅務(wù)局了   也網(wǎng)上備案完了 那我下個月填納稅申報表時  就填在3%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 未開具發(fā)票 銷售額 銷項稅額這一欄吧   銷售額 納稅額 是我自己算吧

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 16:07

您好，是的，當(dāng)然是您自己算了。

懶胖墩 追問

2018-05-31 16:08

好的 謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 16:16

您好，不客氣。