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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-30 21:13

你好，應(yīng)當(dāng)是對(duì)方給你開具紅字發(fā)票，沖銷你當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)，如果銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)大于0，是需要繳納稅款的

詼詼 追問

2018-05-30 21:33

老師施工方和我們簽訂了委托采購(gòu)加工合同，我們找材料商供貨，材料商給我們開了220萬(wàn)的發(fā)票，我們匯了120萬(wàn)的款，對(duì)方覺得我們匯款慢直接找了施工方后來(lái)施工方直接把款匯給了材料商?，F(xiàn)在材料商來(lái)找我們公司解除合同。應(yīng)該怎么處理呢？

鄒老師 解答

2018-05-30 21:35

你好，這個(gè)就不屬于會(huì)計(jì)，稅收方面的問題，而是屬于合同方面的問題 
這個(gè)是雙方協(xié)商的，如果出現(xiàn)了合同約定的可以解除合同情形的，對(duì)方是有權(quán)解除合同的

詼詼 追問

2018-05-30 21:39

如果對(duì)方也沒要多開的發(fā)票我們賬務(wù)如何處理呢？

詼詼 追問

2018-05-30 21:40

如果對(duì)方不要多開的發(fā)票

鄒老師 解答

2018-05-30 21:41

你好，當(dāng)月的作廢，跨月的開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷

詼詼 追問

2018-05-30 21:42

我們應(yīng)付帳款一直掛著嗎？還是可以拿著合同解除證明做壞賬？還是要做營(yíng)業(yè)外收入呢？

鄒老師 解答

2018-05-30 21:42

你好，沒有支付就掛賬，解除了不需要支付就轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入的

詼詼 追問

2018-05-30 21:47

那這部分要交企業(yè)所得稅。

鄒老師 解答

2018-05-30 21:50

你好，如果轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入，而賬面有利潤(rùn)就需要繳納企業(yè)所得稅的

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你好，應(yīng)當(dāng)是對(duì)方給你開具紅字發(fā)票，沖銷你當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)，如果銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)大于0，是需要繳納稅款的
2018-05-30 21:13:58
您好，對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證對(duì)方是不需要開紅字信息表給你們的，你們自己開紅字信息表。如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證需要對(duì)方開紅字信息表給你們，你們開紅字發(fā)票。如果已經(jīng)抵扣，對(duì)方申請(qǐng)紅字信息表的時(shí)候稅務(wù)局會(huì)有信息留底，下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)提取數(shù)據(jù)
2018-12-13 09:05:49
你好 對(duì)方?jīng)]有抵扣做賬的話就退回來(lái)，抵扣做賬了就不需要退回來(lái)的。
2020-05-14 13:34:06
你好是的，是這么做的。
2021-09-07 10:17:36
你好這個(gè)需要對(duì)方先開紅字信息表發(fā)給你們你們根據(jù)這個(gè)開紅字發(fā)票，
2021-06-28 17:03:26
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