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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-05-30 17:09

發(fā)票金額和稅額可以確定嗎?您公司是一般納稅人嗎?

珈羽 追問(wèn)

2018-05-30 17:11

一般納稅人,發(fā)票金額20萬(wàn),

張艷老師 解答

2018-05-30 17:12

借:工程施工--合同成本--直接材料 
       其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 
      貸:銀行存款 
等下月收到發(fā)票并認(rèn)證時(shí),再做 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
     貸: 其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 
如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝??!如果還有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。

珈羽 追問(wèn)

2018-05-30 17:16

如果是收到普通材料發(fā)票呢

張艷老師 解答

2018-05-30 17:16

就直接做 
借:工程施工--合同成本--直接材料 
      貸:銀行存款 
等發(fā)票到時(shí),直接附在這張憑證后面就可以了。

珈羽 追問(wèn)

2018-05-30 17:26

待認(rèn)證抵扣稅額可以放在應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證抵扣增值稅  這個(gè)科目下嗎?還是說(shuō)一定要放在其他應(yīng)收款--待認(rèn)證抵扣增值稅

張艷老師 解答

2018-05-30 17:37

這個(gè)情況是這樣的,因?yàn)闆](méi)有實(shí)際取得發(fā)票,才使用其他應(yīng)收款--待認(rèn)證抵扣增值稅核算的。 
如果是取得了進(jìn)項(xiàng)專票,只是當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證抵扣的話,是需要用應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證抵扣增值稅 科目核算的。 
如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝??!如果還有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。

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發(fā)票金額和稅額可以確定嗎?您公司是一般納稅人嗎?
2018-05-30 17:09:51
代扣的這個(gè)材料款直接放到其他應(yīng)付款就可以了,罰款的話放到營(yíng)業(yè)外收入。
2021-09-23 16:46:09
您好!其實(shí)這個(gè)建議你先當(dāng)做借款,借包工頭的款
2022-03-30 11:22:02
同學(xué)您好,也就是班組買材料是以您公司的名義去買的是吧?
2022-03-29 20:08:01
你好,個(gè)人付款習(xí)慣
2017-03-05 09:26:50
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