秋秋妹 追問

2018-05-30 11:38

一般納稅人，5月把4月的未開票收入已經(jīng)開了票了

鄒老師 解答

2018-05-30 11:39

你好，你4月份不應(yīng)當(dāng)做無票收入申報的，而是在5月份開具發(fā)票做收入確認(rèn)的 
你4月份確認(rèn)收入，5月份開具發(fā)票還要確認(rèn)收入，會導(dǎo)致一筆收入重復(fù)確認(rèn)的

秋秋妹 追問

2018-05-30 11:43

5月是補開4月的發(fā)票，就是變稅率的這個問題，本來4月沒做無票收入，稅務(wù)要求5月開票是老稅率的都要在4月確認(rèn)收入，更正申報，然后5月做表的時候就不知道填那了

鄒老師 解答

2018-05-30 11:44

你好，你需要在附表一的無票收入填寫  
這樣會導(dǎo)致一筆收入重復(fù)納稅的

秋秋妹 追問

2018-05-30 11:46

我4月更正申報是在表一填的無票收入謝一欄

鄒老師 解答

2018-05-30 11:47

6月份申報5月份的時候在開具的專用發(fā)票收入填寫 
所以就導(dǎo)致了一筆收入兩次確認(rèn)收入，兩次納稅的

秋秋妹 追問

2018-05-30 11:49

那怎么辦

秋秋妹 追問

2018-05-30 11:49

我現(xiàn)在還沒有更正申報，正準(zhǔn)備去

鄒老師 解答

2018-05-30 11:50

你好，你之前4月份就不應(yīng)當(dāng)做無票收入申報，而是按預(yù)收賬款處理

秋秋妹 追問

2018-05-30 11:51

可是現(xiàn)在稅務(wù)要求我們申報收入

鄒老師 解答

2018-05-30 11:57

你好，那你只能是重復(fù)申報這個收入了

秋秋妹 追問

2018-05-30 11:57

問了我們稅務(wù)，還是沖未開票收入

鄒老師 解答

2018-05-30 11:58

你好，未開票收入是無法沖銷的

秋秋妹 追問

2018-05-30 11:58

他說可以去大廳沖

鄒老師 解答

2018-05-30 11:59

你好，無票收入是不能沖銷的 
如果無票收入都可以沖銷，那企業(yè)就可以隨意沖銷收入了，這樣會導(dǎo)致納稅混亂的

秋秋妹 追問

2018-05-30 12:07

我們重慶這邊，在5月份開了老稅率的，都要在4月做無票收入，不然不得行。所以現(xiàn)在很多單位都在調(diào)這個事

鄒老師 解答

2018-05-30 12:08

你好，無票收入是無法沖銷的，負(fù)數(shù)收入需要根據(jù)負(fù)數(shù)發(fā)票確認(rèn)的