真 追問

2018-05-30 09:14

我們是小規(guī)模，可以分成四個(gè)季度攤銷嗎？謝謝！

鄒老師 解答

2018-05-30 09:15

你好，需要按月攤銷，而不是按季度攤銷的

真 追問

2018-05-30 09:19

交的2018年全年的費(fèi)用，但是交費(fèi)的時(shí)候是三月份。那前兩個(gè)月怎么攤銷呢？

鄒老師 解答

2018-05-30 09:20

你好，前兩個(gè)月在3月份補(bǔ)攤銷就是了

真 追問

2018-05-30 10:18

我把物業(yè)費(fèi)一次性記入三月份的費(fèi)用了，稅也申報(bào)了，現(xiàn)在該怎么辦？

鄒老師 解答

2018-05-30 10:19

你好，是4-12月份的也計(jì)入了3月份？

真 追問

2018-05-30 10:21

是的，全部記到三月份了

真 追問

2018-05-30 10:22

2270塊錢

鄒老師 解答

2018-05-30 10:24

你好，你需要做調(diào)整分錄，把4-12月份的從管理費(fèi)用調(diào)整到待攤費(fèi)用

真 追問

2018-05-30 10:30

借：預(yù)付賬款貸：管理費(fèi)用。把多記的沖掉嗎？

鄒老師 解答

2018-05-30 10:31

你好，借方是通過待攤費(fèi)用核算，而不是預(yù)付賬款的