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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-29 17:57

你好 借；庫(kù)存現(xiàn)金  貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等科目   應(yīng)交稅費(fèi) 
借；其他應(yīng)收款——法人代表  貸；庫(kù)存現(xiàn)金 
借；其他應(yīng)收款——定金   貸；其他應(yīng)收款——法人代表

秋 追問

2018-05-29 17:59

2萬付停車場(chǎng)擋桿費(fèi)用。怎么寫分錄？

鄒老師 解答

2018-05-29 18:01

你好，當(dāng)?shù)厥侵Ц兜馁M(fèi)用還是定金？

秋 追問

2018-05-29 18:17

定金。

鄒老師 解答

2018-05-29 19:10

你好，定金就是通過其他應(yīng)收款核算的 
借；其他應(yīng)收款——定金 貸；其他應(yīng)收款——法人代表

秋 追問

2018-05-29 20:34

停車場(chǎng)擋桿是給別人付的。不是預(yù)付賬款嗎？

鄒老師 解答

2018-05-29 20:35

你好，定金應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)收款核算，因?yàn)檫@個(gè)是可能退回的 
如果是訂金，就是通過預(yù)付賬款核算了

秋 追問

2018-05-29 20:37

那我們收取商戶的定金。是其他應(yīng)付款？押金的話是什么科目？

鄒老師 解答

2018-05-29 20:37

你好，收取的定金，押金都是通過其他應(yīng)付核算的

秋 追問

2018-05-29 20:38

好的。謝謝老師。學(xué)到了

鄒老師 解答

2018-05-29 20:42

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 借；庫(kù)存現(xiàn)金 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等科目 應(yīng)交稅費(fèi) 借；其他應(yīng)收款——法人代表 貸；庫(kù)存現(xiàn)金 借；其他應(yīng)收款——定金 貸；其他應(yīng)收款——法人代表
2018-05-29 17:57:04
借：現(xiàn)金貸：預(yù)收賬款；借：其他應(yīng)收款貸：現(xiàn)金
2018-06-04 08:53:43
先掛著，等實(shí)際確認(rèn)后，在沖銷其他應(yīng)收款。
2018-06-30 21:27:26
借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅額貸預(yù)付賬款15
2018-12-31 15:38:24
您好，其他對(duì)話框已經(jīng)回復(fù)，有不明白的可以繼續(xù)追問
2018-12-31 15:42:34
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