(∩_∩) 追問(wèn)

2018-05-29 16:40

那錯(cuò)誤怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-05-29 16:41

你好，在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候做相應(yīng)的調(diào)整分錄

(∩_∩) 追問(wèn)

2018-05-29 16:43

那匯算清繳的時(shí)候不調(diào)整嗎？把不能稅前扣除的罰款記到管理費(fèi)用了

鄒老師 解答

2018-05-29 16:44

你好，這種情況你需要反結(jié)賬到17年，把管理費(fèi)用調(diào)整到營(yíng)業(yè)外支出核算 
然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報(bào)才是的

(∩_∩) 追問(wèn)

2018-05-29 16:46

相當(dāng)于就是匯算清繳的時(shí)候是按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)填期間費(fèi)用表和成本支出表對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-05-29 16:47

你好，是的，按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)申報(bào)匯算清繳

(∩_∩) 追問(wèn)

2018-05-29 16:50

那我需要去改之前的季度申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎

鄒老師 解答

2018-05-29 16:50

你好，需要對(duì)之前錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)做修改的（去年第4季度的數(shù)據(jù) ）

(∩_∩) 追問(wèn)

2018-05-29 16:51

好的，謝謝了

鄒老師 解答

2018-05-29 16:51

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝