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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-12-05 15:04

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項3000，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額500，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2500

郭老師 解答

2024-12-05 15:04

你看一下你的留底之前是不是在轉(zhuǎn)出未交增值稅，如果不是的話，在哪個科目？

阿寶 追問

2024-12-05 15:05

我不太理解，這個算結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對嗎？

郭老師 解答

2024-12-05 15:12

就是把進項銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。我上面給你寫的是結(jié)轉(zhuǎn)的。

阿寶 追問

2024-12-05 15:15

9月和10月份我們只有進項沒有銷項，我沒做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄；11月有了銷項但總的進項還是大于銷項，我就不太理解了

郭老師 解答

2024-12-05 15:17

現(xiàn)在補上


進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。這個理解不了嗎？



就把之前的在借方的放到貸方去，在貸方的放到借方去，然后差額放到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2024-12-05 15:17

當時進項發(fā)生額放到借方，那你結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是在貸方？看我上面的分錄，好好理解一下。

阿寶 追問

2024-12-05 15:26

如果進項大于銷項我不做結(jié)轉(zhuǎn)，直到銷項大于進項的時候再做分錄，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2024-12-05 15:29

可以的，可以不用做的

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相關(guān)問題討論
應(yīng)該是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅
2018-09-06 13:48:34
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅），只有這個標準的科目，如果你說的應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅，屬于不標準的科目，或者說是錯誤的科目。這個待抵扣進項稅，就是認證了的進項稅，但本期不抵，留在以后期間進行抵扣進項稅
2018-04-13 16:55:00
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
您好！可以的。
2016-09-29 16:33:21
你好！要設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅
2018-09-06 13:49:55
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