小0 追問(wèn)

2018-05-28 19:17

之前我按17%的稅率報(bào)稅了，現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)16%出去才可以收回貨款，這樣的話 沒(méi)問(wèn)題吧？

鄒老師 解答

2018-05-28 19:19

你好，這樣會(huì)導(dǎo)致你單位一筆收入重復(fù)納稅的 
你之前應(yīng)當(dāng)按預(yù)收賬款處理，而不是做無(wú)票收入的

小0 追問(wèn)

2018-05-28 19:21

客戶(hù)是賒帳，只是銷(xiāo)售出去 沒(méi)收回貨款 
現(xiàn)在客戶(hù)要求開(kāi)票了 才給貨款， 
所以之前按銷(xiāo)售未開(kāi)票報(bào)的呀， 
這樣不可行么

鄒老師 解答

2018-05-28 19:23

你好，你之前就不能按銷(xiāo)售未開(kāi)票申報(bào)的，應(yīng)當(dāng)在開(kāi)具發(fā)票才做收入處理的

小0 追問(wèn)

2018-05-28 19:26

啊 那現(xiàn)在怎么辦？

鄒老師 解答

2018-05-28 19:28

你好，只能是再次確認(rèn)收入，重復(fù)納稅了