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小菲老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-12-03 10:22

同學(xué)，你好
嗯，具體什么問題呢？

順心的小海豚 追問

2024-12-03 10:31

具體是這樣操作合適嗎

小菲老師 解答

2024-12-03 10:38

同學(xué)，你好

駕駛員工資5萬，運(yùn)費(fèi)才4.3萬，出租方提議我們再給他們7000元，他們給我們開7000元租賃費(fèi)發(fā)票
是可以的

順心的小海豚 追問

2024-12-03 10:42

就是差額開發(fā)票是可以的嗎，那我們的運(yùn)費(fèi)收入體現(xiàn)不了了啊，合適嗎

小菲老師 解答

2024-12-03 10:46

同學(xué)，你好
你如果要體現(xiàn)收入的，那就比較復(fù)雜。
你首先要確認(rèn)4.3萬的收入，開具發(fā)票。其次員工工資5萬也是你們的，你需要對方提供5萬的發(fā)票，你才能作為成本，且員工工資你還要申報(bào)個(gè)稅

順心的小海豚 追問

2024-12-03 10:54

員工是他們的，我們付錢，人在他們公司，他們給交社保那些，他們跟我們領(lǐng)導(dǎo)說駕駛員工資這部分給我們開成租賃費(fèi)的發(fā)票

小菲老師 解答

2024-12-03 10:55

同學(xué)，你好
可以，那就開具5萬的租賃費(fèi)進(jìn)來，你開具4.3的收入發(fā)票出去

順心的小海豚 追問

2024-12-03 11:03

老師，收入是我干國企的活，不過活是出租方介紹的，但是我們的車和人都是租出租方的，也簽訂租賃合同了，但是由于國企結(jié)算要按照運(yùn)單，運(yùn)單上顯示的是車輛所屬單位的名稱，也就是出租方的名稱，所以結(jié)算要全部到出租方的賬戶，再由出租方結(jié)算給我們，我開運(yùn)費(fèi)發(fā)票的話開給出租方合適嗎，但是國企又不跟我們直接結(jié)算，我也沒法開給他，這個(gè)要怎么辦

小菲老師 解答

2024-12-03 11:04

同學(xué)，你好
你付7000差額，對方給你開具租賃費(fèi)發(fā)票，最方便

順心的小海豚 追問

2024-12-03 11:05

老師，那就是說這部分收入我就不確認(rèn)了是吧，其實(shí)對方剛開始也是這個(gè)意思，但是我不明白，這樣做，我收入不申報(bào)了嗎

小菲老師 解答

2024-12-03 11:06

同學(xué)，你好
收入不申報(bào)

順心的小海豚 追問

2024-12-03 11:08

哦，明白了，那老師，下個(gè)月的時(shí)候，這個(gè)業(yè)務(wù)還是有，不過沒有欠他們錢了，他們就把運(yùn)費(fèi)直接轉(zhuǎn)給我們了，我這個(gè)要怎么弄，是不是還是要給對方開運(yùn)費(fèi)發(fā)票

小菲老師 解答

2024-12-03 11:09

同學(xué)，你好
那就是確認(rèn)收入，對方給你多少錢，你就確認(rèn)多少收入

順心的小海豚 追問

2024-12-03 11:12

是不是到時(shí)候就需要給對方開運(yùn)費(fèi)發(fā)票了，但是前提是需要跟國企簽訂一個(gè)結(jié)算協(xié)議，說明白出租方是代收代付，然后他們之間結(jié)算完畢了，出租方把錢轉(zhuǎn)我，我要給出租方開運(yùn)費(fèi)發(fā)票，是這樣嗎

小菲老師 解答

2024-12-03 11:13

同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的

順心的小海豚 追問

2024-12-03 11:13

老師，如果要不到國企的這個(gè)結(jié)算協(xié)議，我直接給出租方開運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以嗎

小菲老師 解答

2024-12-03 11:15

同學(xué)，你好

可以，你和出租方簽協(xié)議

順心的小海豚 追問

2024-12-03 11:30

老師，和出租方簽訂什么協(xié)議呢，具體內(nèi)容大概說下可以嗎

小菲老師 解答

2024-12-03 11:32

同學(xué)，你好

就是簽訂運(yùn)費(fèi)協(xié)議，相當(dāng)于你給出租方提供運(yùn)費(fèi)服務(wù)

順心的小海豚 追問

2024-12-03 11:33

老師你的意思是跟國企和出租方簽訂代收代付協(xié)議，還是說跟出租方簽訂運(yùn)輸合同呢

順心的小海豚 追問

2024-12-03 11:34

哦，明白，但是老師，出租方也是運(yùn)輸公司，他們也是外面找活，我要怎么跟他們簽訂運(yùn)輸合同，活都是國企的

小菲老師 解答

2024-12-03 11:35

同學(xué)，你好
應(yīng)該是和國企和出租方簽訂代收代付協(xié)議，這個(gè)最正規(guī)

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同學(xué)，你好 嗯，具體什么問題呢？
2024-12-03 10:22:16
同學(xué)你好 關(guān)于發(fā)票開具的合理性問題 1.?從合同約定角度 如果最初簽訂的補(bǔ)充協(xié)議明確約定了由出租方提供配駕駛員的車輛租賃服務(wù)，并且約定費(fèi)用支付后出租方開具租賃費(fèi)發(fā)票，那么從契約精神來講，出租方按照合同約定執(zhí)行是有一定合理性的。合同是雙方意思表示一致的結(jié)果，只要合同內(nèi)容不違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，雙方都應(yīng)當(dāng)遵照履行。不過，雖然合同如此約定，但從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來看，如果駕駛員主要是聽從你方安排、為你方實(shí)際工作提供勞務(wù)，開具租賃費(fèi)發(fā)票可能并不完全契合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票會(huì)更準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容。 2.?從稅務(wù)合規(guī)角度 開具租賃費(fèi)發(fā)票意味著將駕駛員相關(guān)費(fèi)用一并打包進(jìn)租賃服務(wù)當(dāng)中，稅務(wù)機(jī)關(guān)在核查時(shí)可能會(huì)關(guān)注該業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是否符合租賃服務(wù)的范疇。租賃服務(wù)通常是提供有形動(dòng)產(chǎn)（車輛）的使用權(quán)，而駕駛員勞務(wù)實(shí)際上更偏向于提供人力資源服務(wù)。若將其混同開具租賃費(fèi)發(fā)票，有可能存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，比如不符合發(fā)票開具對應(yīng)的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，導(dǎo)致在企業(yè)所得稅稅前扣除等方面出現(xiàn)問題，稅務(wù)機(jī)關(guān)有可能要求進(jìn)行納稅調(diào)整。 關(guān)于費(fèi)用支付及后續(xù)結(jié)算問題 1.?駕駛員工資未支付 由于出租方給駕駛員工資定得過高，你方一直未支付，這屬于合同履行中的爭議事項(xiàng)。雙方需要進(jìn)一步協(xié)商解決，要么協(xié)商調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，要么按照合同約定的爭議解決條款（如仲裁或訴訟等方式）來確定是否應(yīng)該按照原約定工資支付，長期不支付可能會(huì)引發(fā)對方通過法律途徑追究違約責(zé)任等問題。 2.?運(yùn)費(fèi)結(jié)算及分配 國企將運(yùn)費(fèi)結(jié)算給出租方，是基于運(yùn)單上車輛所屬單位的認(rèn)定，這符合常規(guī)操作流程。但出租方收到運(yùn)費(fèi)后，應(yīng)該按照與你方的約定及時(shí)將屬于你方的部分轉(zhuǎn)付過來，如果出租方拒絕或者拖延支付，你方同樣可以依據(jù)相關(guān)合作協(xié)議向其主張權(quán)益，要求其按時(shí)足額支付相應(yīng)運(yùn)費(fèi)。 目前的情況存在合同約定與業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)不符以及后續(xù)費(fèi)用支付、結(jié)算等多方面的爭議。建議你方與出租方再次友好協(xié)商，從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)、稅務(wù)合規(guī)以及公平合理等角度出發(fā)，對發(fā)票開具類型、駕駛員工資標(biāo)準(zhǔn)以及運(yùn)費(fèi)分配等問題重新進(jìn)行梳理和約定，必要時(shí)可以咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或法律顧問，以避免后續(xù)產(chǎn)生更大的糾紛和潛在的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)。
2024-12-04 07:00:23
同學(xué)你好 這個(gè)直接開經(jīng)營租賃
2022-11-10 17:31:40
你好同學(xué)，租賃費(fèi)是租入設(shè)備等發(fā)生的租金費(fèi)，前提是把設(shè)備租來自用了。運(yùn)費(fèi)是運(yùn)輸產(chǎn)生的費(fèi)用，請別人用他們的運(yùn)輸工具幫你運(yùn)輸。不知道這樣說你能理解嗎？
2021-09-25 22:55:45
一個(gè)稅率11%，一個(gè)17%，但是稅負(fù)率應(yīng)該是差不多的 運(yùn)輸可以抵扣的少，租賃的購買固定資產(chǎn)抵扣金額大
2015-11-12 20:42:45
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