老師，收到24.5月-25.5月的房租發(fā)票入賬科目應該是怎樣的呢？其中有一部分已經(jīng)付款，有一部分已經(jīng)計提

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2024-12-02 15:17

你好，你這樣說就不太好說了，要看你已經(jīng)做過什么分錄了

青春俠追問

2024-12-02 15:31

之前借：費用貸：其他應付款-預提費用，借：費用貸：其他應付款-待攤費用，這兩筆分錄都有

宋生老師解答

2024-12-02 15:32

你好，你已經(jīng)做過費用了，就不用再做了，直接把發(fā)票貼到5月份上面去就好了。

青春俠追問

2024-12-02 15:48

不是發(fā)票是后開的，而且實際金額和預提的費用金額還有點差異

宋生老師解答

2024-12-02 15:48

你好，那你紅字沖減之前的金額，然然后按照發(fā)票重新做。

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