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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-05-28 12:52

您好，收款，借：銀行存款100  貸：應(yīng)收賬款100，開票，借：應(yīng)收賬款50  貸：主營業(yè)務(wù)收入50 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，費用票，借：勞務(wù)成本  85 貸：應(yīng)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本  42.5  貸：勞務(wù)成本

糊涂的芝麻 追問

2018-05-28 13:20

給人家付款時，我借:應(yīng)付賬款85貸:銀行存款85，成本票回來，我是不借主營業(yè)務(wù)成本85貸:應(yīng)付賬款85。這個多余進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣消項？

吳月柳 解答

2018-05-28 13:57

因為你本月收入沒有這么多，所以發(fā)票回來時先計入勞務(wù)成本，進(jìn)項可以一次性認(rèn)證抵扣

糊涂的芝麻 追問

2018-05-28 14:49

好的老師，謝謝老師

吳月柳 解答

2018-05-28 16:05

不客氣

糊涂的芝麻 追問

2018-05-28 16:56

老師你把費用回來這筆業(yè)務(wù)分錄給我單獨做一下，是借:勞務(wù)成本，應(yīng)交稅金，貸:應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸:勞務(wù)成本，對嗎？

糊涂的芝麻 追問

2018-05-28 17:57

老師給我做一下好嗎

吳月柳 解答

2018-05-28 22:42

是的，發(fā)票回來，借：勞務(wù)成本  應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額  貸：應(yīng)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：勞務(wù)成本

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您好，收款，借：銀行存款100 貸：應(yīng)收賬款100，開票，借：應(yīng)收賬款50 貸：主營業(yè)務(wù)收入50 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，費用票，借：勞務(wù)成本 85 貸：應(yīng)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 42.5 貸：勞務(wù)成本
2018-05-28 12:52:46
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
直接去稅務(wù)局再領(lǐng)發(fā)票繼續(xù)開，發(fā)票數(shù)量每個月沒有限制，帶著這個業(yè)務(wù)的合同去領(lǐng)，要么就是提高發(fā)票面值！如果解答了你的疑問，麻煩給五星好評，謝謝！
2018-05-28 07:23:44
您好 可以等出口完了 一起退稅
2023-07-12 19:32:25
你好，是的哦，這個10萬現(xiàn)在還沒給你開了紅字發(fā)票那你就做應(yīng)收款，下次購貨的時候再沖減應(yīng)收款的10萬就可以了
2018-11-07 19:13:39
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