順心的小海豚 追問

2024-11-29 12:29

這個其實也沒事哦，解釋下就可以對嗎，那賬務上要怎么處理這個紅沖了的發(fā)票，是不是賬上就一直跟電子稅務局里有個 差額

郭老師 解答

2024-11-29 12:32

只要你能提供證明就行。

郭老師 解答

2024-11-29 12:32

借應收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務收入負數(shù)、應交稅費負數(shù)，不會有差額的。

順心的小海豚 追問

2024-11-29 12:35

哦，就是把我當時確認五票收入的憑證分錄，沖紅做一遍對嗎

郭老師 解答

2024-11-29 12:35

是的對的，是這個意思。

順心的小海豚 追問

2024-11-29 12:39

老師，我還想問下，我們運輸天然氣的，給下游銷售了100方氣，開發(fā)票開了100方，但是由于上下游氣壓不同，下游賣完是99方，下游會計讓我們幫她平賬，就說私下給我們現(xiàn)金，讓我公司把這1方氣給她送過去，我公司就問上游買了送過去了，但是這部分下游不讓我們開發(fā)票，她說好的給現(xiàn)金，但說現(xiàn)金不夠，給了一部分現(xiàn)金，剩余部分充成燃氣卡讓我們大車過去消費，但是消費完他們不開發(fā)票，給我們按照優(yōu)惠價算，我知道正確的應該是我們要把加氣卡做成應收帳款加氣卡，和現(xiàn)金一起確認收入

順心的小海豚 追問

2024-11-29 12:41

申報無票收入，但是目前的會計是，由于現(xiàn)金沒有存回公戶，是老板私收花了，加氣卡消費了也不開發(fā)票，所以會計就沒管這部分的，她就每個月對賬，按照對方要求開發(fā)票的呢

郭老師 解答

2024-11-29 12:41

你好，實際你給他了101方，開發(fā)票的時候只開了100，是這個意思嗎？

順心的小海豚 追問

2024-11-29 12:43

是的，我從上游買了也是101方，上游給我開發(fā)票也是101方

郭老師 解答

2024-11-29 12:44

你可以做無票收入的。

順心的小海豚 追問

2024-11-29 12:50

嗯，我知道的，那個加氣卡的處理對嗎，就是借應收帳款加氣卡貸主營業(yè)務收入應繳稅銷項，然后給的現(xiàn)金用庫存現(xiàn)金確認收入

郭老師 解答

2024-11-29 12:51

是的對的，是這么做的

順心的小海豚 追問

2024-11-29 12:53

目前這個會計就是覺得現(xiàn)金那塊是私下給領導了，氣卡消費了也不開發(fā)票回來，她就沒做這部分的，給對方開發(fā)票也是按照對方的要求開的，因為這個是個大客戶，賬一直是連續(xù)的，就是扎帳日到了，按照那個金額開發(fā)票，現(xiàn)實中，目前會計這樣處理合理嗎

郭老師 解答

2024-11-29 12:53

不合理，因為你的庫存這個有影響。

順心的小海豚 追問

2024-11-29 12:57

好的，知道了，老師，還有就是如果本事是為了不交社保，讓駕駛員開個體戶，我們把工資發(fā)個體戶，個體戶給我們勞務發(fā)票，但是有時候老板會為了還不能入外賬的業(yè)務把錢從公戶拿出來，沒有走借款，而是從公戶付給個體戶，個體戶給我們開勞務發(fā)票，然后個體戶再把錢轉給老板，這個是不是很不合理，不合理的話，已經發(fā)生了，有沒有什么挽救的辦法啊

郭老師 解答

2024-11-29 12:59

個體戶可以紅沖發(fā)票的，把錢退回來。

順心的小海豚 追問

2024-11-29 13:01

老師，老板這樣做風險大嗎，除了你說的這個辦法，還有沒有其他能圓回來的辦法，公司駕駛員挺多的，就開了三個個體戶，每個個體戶打幾個駕駛員的工資，然后個體戶再給駕駛員發(fā)

郭老師 解答

2024-11-29 13:04

風險大
這個就是虛增

順心的小海豚 追問

2024-11-29 13:06

那就是說其實駕駛員開立個體戶給駕駛員發(fā)工資是沒有錯的，很正常的業(yè)務，就是老板通過這個個體戶往外拿錢同時讓個體戶開勞務發(fā)票回來就是風險特別大，只有紅沖，然后老板那部分做成他的借款，這樣就風險降低了對嗎

郭老師 解答

2024-11-29 13:08

對的是的，因為他沒有對應的收入

順心的小海豚 追問

2024-11-29 13:11

你說的這個虛增費用，是不是就算是接收虛開的一種，老師，我們公司銷售天然氣的，老板那部分運輸公司的公司沒有資質，所以很多費用就這樣從公戶不明不白的走，銷售天然氣，每個月有20多萬的勞務費，這個其實也解釋不通對吧，這個要調整的話其實就是要把個體戶所有的票都要紅沖了的對嗎

郭老師 解答

2024-11-29 13:12

不紅沖也可以
以后有收入就讓他少開