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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-11-19 16:39

你好，借，應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，交稅的時候就應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。

小???? 追問

2024-11-19 16:44

老師你好，現(xiàn)在我這邊做了發(fā)放工資的分錄后，應(yīng)收賬款余額是和開票金額相等的。如果我做一筆您剛說的貸方主營業(yè)務(wù)收入后，把稅費做進(jìn)去后，那這個主營業(yè)務(wù)收入不就對不上了嗎？

宋生老師 解答

2024-11-19 16:45

你好，沒明白你的意思。你支付的工資是做你的成本的。

小???? 追問

2024-11-19 16:48

這個工資是項目上讓甲方代付的工人工資，所以發(fā)放的時候做的借：應(yīng)付職工薪酬18萬，貸應(yīng)收賬款-甲方18萬

宋生老師 解答

2024-11-19 16:49

你好，但是你要先計提，，他支付的時候這樣做沒錯，但是要先計提。

小???? 追問

2024-11-19 16:52

計提做的借工程施工—人工費，貸;應(yīng)付職工薪酬18萬?，F(xiàn)在問題就是我這個月做賬，對這張開出去的，讓甲方代付工資的這張勞務(wù)費發(fā)票我怎么做賬務(wù)處理呢？

宋生老師 解答

2024-11-19 16:53

你好，這個是人家給你開的發(fā)票，是不是？
正常來說是你們自己公司的員工，你們做應(yīng)付職工薪酬，對方只是幫你代付而已呀。

小???? 追問

2024-11-19 16:54

發(fā)票是我們開出去的，這筆錢甲方就直接支付在工人卡里了

宋生老師 解答

2024-11-19 16:56

你好，對啊，他們也只是幫你們代付，你可以借工程施工合同成本，人工費，貸應(yīng)付職工薪酬。
然后再借應(yīng)付職工薪酬貸，應(yīng)收賬款。

小???? 追問

2024-11-19 16:58

就是我這個月做賬，對這張開出去的，讓甲方代付工資的這張勞務(wù)費發(fā)票我怎么做賬呢？

宋生老師 解答

2024-11-19 16:58

你好，你們是借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。

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你好，借，應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，交稅的時候就應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
2024-11-19 16:39:31
同學(xué)你好 二、部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 　　部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，是指圍繞制造業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)等提供技術(shù)性、知識性服務(wù)的業(yè)務(wù)活動。包括研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)、物流輔助服務(wù)、有形動產(chǎn)租賃服務(wù)、鑒證咨詢服務(wù)。 勞務(wù)服務(wù)一般納稅人是6%，簡易計稅是5%
2021-03-19 18:51:01
你好，是可以的 感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
2019-12-03 23:06:44
您好，你確實有請勞務(wù)公司的勞務(wù)工的，可以的，
2019-07-05 20:39:52
你好，小規(guī)模是3%，一般納稅人是6%
2020-06-05 14:46:55
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