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小規(guī)模公司去稅局代開專票，4月份已交代開專票的稅金，5月份才去稅務(wù)開票，4、5月份怎么帳務(wù)處理呀
萍萍
于2018-05-25 14:25 發(fā)布 ??556次瀏覽
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方老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
2018-05-25 14:28
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精選問題
老師，您好，咨詢你個(gè)問題，就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售，不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 答
老師：合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價(jià)26000元，實(shí)際開票 問
先按開票金額正常記賬：借：應(yīng)收賬款 26780貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 26000貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）780 實(shí)際收到 26000 元時(shí)：借：銀行存款 26000借：營(yíng)業(yè)外支出 780（公司承擔(dān)的稅費(fèi)，無(wú)合規(guī)憑證不可稅前扣除）貸：應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計(jì)提所得稅嗎 問
同學(xué)，你好 需要計(jì)提的 答
請(qǐng)問老師，企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學(xué)，你好 因?yàn)槎惐容^高，買發(fā)票可以和對(duì)方談價(jià)格 答
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時(shí)申報(bào) 問
你好，可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定（如財(cái)稅〔2012〕39號(hào)、國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)），進(jìn)料加工貿(mào)易方式下，企業(yè)進(jìn)口料件實(shí)行保稅政策，成品出口后可按規(guī)定申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷獾滞硕?；而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退（免）稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答
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