AA~~smiling 追問

2018-05-25 12:10

老師,但是這個(gè)確定來不了發(fā)票了,這個(gè)要怎么做?

老江老師 解答

2018-05-25 12:11

后來二對(duì)分錄不做，在匯算清繳時(shí)，做納稅調(diào)整！

AA~~smiling 追問

2018-05-25 12:13

賬面上,不紅沖,一直掛著嗎?還有如果調(diào)增,是調(diào)854.7,還是1000,因?yàn)槲視汗赖氖莾r(jià)稅合計(jì)金額!

老江老師 解答

2018-05-25 12:15

不紅沖，事實(shí)上貨物是到了，原材料應(yīng)該增加。調(diào)整的是你估價(jià)的金額（1000）

AA~~smiling 追問

2018-05-25 12:21

老師,那這部分無票的存貨一直掛在暫估的上嗎?一直不用處理啊?

老江老師 解答

2018-05-25 12:23

怎么掛賬上呢，生產(chǎn)不領(lǐng)用掉了嗎（或銷售掉了）

AA~~smiling 追問

2018-05-25 12:37

老師,謝謝你的耐心解答,但是我要付款1000,給供應(yīng)商, 
借:應(yīng)付賬款, 854.7 
貸:現(xiàn)金1000, 差額計(jì)入哪里了?

老江老師 解答

2018-05-25 12:40

如果沒有發(fā)票，稅額也列入原材料中

AA~~smiling 追問

2018-05-25 12:41

好的,知道了,謝謝老師的耐心解答!

老江老師 解答

2018-05-25 12:42

不客氣，這是應(yīng)該的！提問開心，回答滿意就好！