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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-11-14 16:10

同學(xué)，你好
不好意思接手你的問題
當(dāng)納稅人使用留抵稅額抵欠稅款時，?會計分錄為
借記“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。

summerkao 追問

2024-11-14 16:11

你們這平臺上的老師現(xiàn)在怎么都這么不專業(yè)，這都回答的是什么哦

小菲老師 解答

2024-11-14 16:12

同學(xué)，你好
你不是問使用留抵稅額抵欠稅款嗎？
分錄就是
借記“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。

summerkao 追問

2024-11-14 16:24

這是通知書，麻煩老師看下，這是要怎么編制分錄

summerkao 追問

2024-11-14 16:39

老師，需不需要用到以前年度損益調(diào)整這個科目

小菲老師 解答

2024-11-14 16:43

借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額-465839.52
營業(yè)外支出-滯納金135924.85 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅-329914.67

summerkao 追問

2024-11-14 16:55

老師，你這個只是其中一步，要從轉(zhuǎn)出，需不需要 經(jīng)過以前年度，留抵  幾個步驟

小菲老師 解答

2024-11-14 17:08

同學(xué)，你好
你之前的分錄，發(fā)我一下
這個通知，只要做這一個分錄就行了

summerkao 追問

2024-11-14 17:09

之前就是借 成本，應(yīng)交-進(jìn)  貸應(yīng)付呀，

summerkao 追問

2024-11-14 17:13

應(yīng)交進(jìn)不符合抵扣要求，要做轉(zhuǎn)出，和留抵進(jìn)項   對抵

小菲老師 解答

2024-11-14 17:52

同學(xué)，你好
不符合轉(zhuǎn)出的分錄
借：成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

小菲老師 解答

2024-11-14 17:53

同學(xué)，你好
你增值稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

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相關(guān)問題討論
你們這平臺上的老師現(xiàn)在怎么都這么不專業(yè)，這都回答的是什么哦
2024-11-14 16:11:20
虛開發(fā)票是我國刑法中明令禁止的犯罪行為。根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院令第587號《國務(wù)院關(guān)于修改〈中華人民共和國發(fā)票管理辦法〉的決定》第二十二條規(guī)定，開具發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時限、順序、欄目，全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具，并加蓋發(fā)票專用章。 任何單位和個人不得有下列虛開發(fā)票行為： （一）為他人、為自己開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票； （二）讓他人為自己開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票； （三）介紹他人開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票。 虛開專票或普票都屬于虛開發(fā)票。
2019-10-10 10:39:18
　　由于增值稅普通發(fā)票不能用來抵扣進(jìn)項稅，因此，虛開增值稅普通發(fā)票的后果比虛開增值稅專用發(fā)票輕很多。一方面，立案標(biāo)準(zhǔn)高，虛開金額40萬元以上或者虛開普通增值稅發(fā)票100份以上才立案。另一方面，最高刑期為7年，即不論虛開金額是多少，最高刑期也不會超過7年。而虛開增值稅專用發(fā)票的最高刑期是無期徒刑，虛開金額1萬元以上即可刑事立案。
2020-07-31 12:26:59
你好！算的。只要不是真實(shí)的，多開，代替開都是虛開
2017-08-04 16:35:46
那意思只有自己虛開了才算虛開犯罪了，那定義的四句話又是什么情況？
2023-10-07 13:57:15
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