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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-05-25 10:12

你好，沒有跨年吧

2086324840 追問

2018-05-25 10:20

開票日期都是5月份，但是賬單日期有跨年的，

鄒老師 解答

2018-05-25 10:22

你好，借；財(cái)務(wù)費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸；銀行存款等科目

2086324840 追問

2018-05-25 10:34

但是我以前都做完賬了，這是屬于后補(bǔ)的專票

鄒老師 解答

2018-05-25 10:39

你好，如果當(dāng)年就是這樣做分錄 
如果跨年 就把財(cái)務(wù)費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整科目

2086324840 追問

2018-05-25 10:43

謝謝

鄒老師 解答

2018-05-25 10:44

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，沒有跨年吧
2018-05-25 10:12:53
您好，分錄，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：銀行存款。
2020-01-04 14:14:56
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以了。
2022-01-04 15:59:35
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款
2024-01-08 21:48:35
您好，手續(xù)費(fèi)直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用即可。 房租部分： 5月和6月分別做一筆 借：管理費(fèi)用-房屋租賃費(fèi) 6000 貸：其他應(yīng)付款 6000 實(shí)際付款時(shí)： 借：其他應(yīng)付款 12000 貸：銀行存款 12000
2020-07-02 17:37:13
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