請(qǐng)問(wèn)下，內(nèi)賬材料按含稅價(jià)暫估，之后款付了但發(fā)票沒(méi)回來(lái)，沖掛賬時(shí)怎么做？暫估時(shí)掛應(yīng)付--暫估-XX供應(yīng)商，原來(lái)會(huì)計(jì)沖的應(yīng)付賬款-應(yīng)付款-xx供應(yīng)商，這樣不能通過(guò)明細(xì)科目余額查詢到欠款情況，請(qǐng)指教

答： 內(nèi)賬不需要暫估，內(nèi)賬直接根據(jù)實(shí)物收到做，貸應(yīng)付賬款，就可以，貸應(yīng)付賬款暫估款 ，負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付款-xx供應(yīng)商?

老師，預(yù)付材料款，且已經(jīng)收到貨，但是發(fā)票還沒(méi)有收到，預(yù)付的時(shí)候做了預(yù)付賬款，收到貨物暫估入賬時(shí)，貸方是記預(yù)付賬款，還是應(yīng)付賬款-暫估入賬呢

答： 你好，暫估入庫(kù)，貸方是 應(yīng)付賬款-暫估

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

供應(yīng)商是預(yù)付款供應(yīng)商,11月到貨開票了，生產(chǎn)中發(fā)生退貨，現(xiàn)11暫估科目余額為負(fù)數(shù)；這樣合理嗎？采購(gòu)說(shuō)12月會(huì)補(bǔ)貨，需要退票嗎？ 收到材料 借：原材料 貸：應(yīng)付暫估 收到發(fā)票：借：應(yīng)付暫估 稅金，貸：應(yīng)付賬款 退貨 借：原材料 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付暫估 負(fù)數(shù)

答： 你好，你是不是結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒(méi)有紅沖？