不吃螺螄粉 追問

2018-05-25 09:53

然后是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配還是本年利潤

鄒老師 解答

2018-05-25 09:54

你好，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤

不吃螺螄粉 追問

2018-05-25 09:56

我上任會計(jì)是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，有什么影響嗎

鄒老師 解答

2018-05-25 09:56

你好，這樣是不對的，屬于科目運(yùn)用錯誤

不吃螺螄粉 追問

2018-05-25 10:06

前任會計(jì)有好多這種狀況我又不敢亂改

鄒老師 解答

2018-05-25 10:08

你好，你需要把本年利潤調(diào)整到利潤分配——未分配利潤的

不吃螺螄粉 追問

2018-05-25 14:07

老師一個商貿(mào)企業(yè)一年的分錄大概都有什么

不吃螺螄粉 追問

2018-05-25 14:07

你們那有這種總結(jié)嗎，我看看

鄒老師 解答

2018-05-25 14:08

你好，比如購進(jìn)商品，銷售貨物，發(fā)生費(fèi)用，計(jì)提稅金，折舊，工資，結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益，收付款等

不吃螺螄粉 追問

2018-05-25 14:09

什么稅金需要計(jì)提

鄒老師 解答

2018-05-25 14:09

你好，比如附加稅，企業(yè)所得稅，個人所得稅

不吃螺螄粉 追問

2018-05-25 14:11

公司沒提取過盈余公積，這樣有風(fēng)險嗎

不吃螺螄粉 追問

2018-05-25 14:13

就比如說公司好幾年都是把個人的個所稅和社保也算進(jìn)費(fèi)用了，但是匯算清繳從來沒調(diào)增過，即使知道這樣不對，也不敢動，萬一就今年調(diào)增怕有啥風(fēng)險

鄒老師 解答

2018-05-25 14:17

你好，有實(shí)現(xiàn)凈利潤而且彌補(bǔ)之前了虧損還有凈利潤，按規(guī)定是需要計(jì)提盈余公積的

不吃螺螄粉 追問

2018-05-25 14:21

老師你回答一下我那一大段

鄒老師 解答

2018-05-25 14:30

你好，個人所得稅，社保計(jì)提本來就可能是計(jì)入費(fèi)用的，這個沒問題啊

不吃螺螄粉 追問

2018-05-25 14:33

老師這是做的分錄，你分析分析

鄒老師 解答

2018-05-25 14:37

你好，有什么疑問？ 
其實(shí)就算是個人負(fù)擔(dān)部分，也是從公司應(yīng)付的工資里面扣除，所以這個是可以計(jì)入費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅，不需要調(diào)整的

不吃螺螄粉 追問

2018-05-25 14:38

好吧，明白了，有的人說個人負(fù)擔(dān)的社保和個稅不能抵扣企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2018-05-25 14:42

你好，其實(shí)個人負(fù)擔(dān)不是個人另外出錢繳納，而是從公司負(fù)擔(dān)的工資里面扣除了，這個是可以抵扣企業(yè)所得稅的

不吃螺螄粉 追問

2018-05-25 14:43

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2018-05-25 14:46

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝