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集團子公司70%的股權(quán)（集團母公司持有）計劃轉(zhuǎn)讓給第三方公司，因為凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù)，0元轉(zhuǎn)讓可行不？另外賬面上還有1700萬的集團內(nèi)部往來（應(yīng)付款）該怎么清理比較合適？能否直接做營業(yè)外收入，集團公司做營業(yè)外支出，并納稅調(diào)增？此方式是否有稅務(wù)風(fēng)險？

樸老師

職稱：會計師

2024-11-13 15:04

0 元轉(zhuǎn)讓股權(quán)在凈資產(chǎn)為負(fù)時具有合理性，但稅務(wù)機關(guān)可能會審查是否存在其他利益輸送等情況。
對于內(nèi)部往來，不能簡單做營業(yè)外收支處理。若直接這樣做會有稅務(wù)風(fēng)險，可能被認(rèn)定為不合理的債務(wù)豁免，應(yīng)按關(guān)聯(lián)交易的規(guī)則進行清理，如簽訂債務(wù)重組協(xié)議等合理方式處理。

樸老師解答

2024-11-13 15:04

0 元轉(zhuǎn)讓股權(quán)在凈資產(chǎn)為負(fù)時具有合理性，但稅務(wù)機關(guān)可能會審查是否存在其他利益輸送等情況。
對于內(nèi)部往來，不能簡單做營業(yè)外收支處理。若直接這樣做會有稅務(wù)風(fēng)險，可能被認(rèn)定為不合理的債務(wù)豁免，應(yīng)按關(guān)聯(lián)交易的規(guī)則進行清理，如簽訂債務(wù)重組協(xié)議等合理方式處理。

溪流追問

2024-11-13 15:42

老師，這1700萬的內(nèi)部往來實質(zhì)就是母公司給子公司的資金調(diào)撥，并不是實質(zhì)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，也需要簽訂債務(wù)重組協(xié)議嗎？

樸老師解答

2024-11-13 16:12

這種情況一般不需要簽訂債務(wù)重組協(xié)議，但簽訂資金調(diào)撥協(xié)議是很有必要的，有助于規(guī)范公司內(nèi)部財務(wù)管理和關(guān)聯(lián)方之間的資金往來。

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