價值觀 追問

2018-05-24 21:52

老師，我嘗試性填寫了100萬在“合并、分立轉(zhuǎn)入“（轉(zhuǎn)出）”可彌補(bǔ)的虧損額，使得當(dāng)年可彌補(bǔ)的虧損額為正數(shù)。為什么主表“減：彌補(bǔ)以前年度虧損”還是沒有變化呀

價值觀 追問

2018-05-24 21:52

所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表

鄒老師 解答

2018-05-24 21:57

你好，你需要是17年應(yīng)納稅所得額是正數(shù)，而且彌補(bǔ)了之前年度虧損，主表才會有數(shù)據(jù)的

價值觀 追問

2018-05-24 22:01

老師，你說的“17年應(yīng)納所得額”是指“主表中“納稅調(diào)整后的所得”對吧，即我拍的照片“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”-8657.27這個位置應(yīng)該是正數(shù)是嗎

鄒老師 解答

2018-05-24 22:02

你好，是的 
根據(jù)你主表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表勾機(jī)關(guān)系是對的

價值觀 追問

2018-05-24 22:06

老師，“合并、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）可彌補(bǔ)的虧損額”，這項(xiàng)是什么意思？我把這項(xiàng)填了100萬，可以使得“當(dāng)年可彌補(bǔ)的虧損額”為正數(shù)，卻不能使“本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度虧損額”為數(shù)字，還是0？

鄒老師 解答

2018-05-24 22:08

你好，就是因?yàn)楹喜ⅰ⒎至⑥D(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）虧損由現(xiàn)在企業(yè)彌補(bǔ) 
因?yàn)槟闾顚?0萬之后是正數(shù)，但是沒有填寫本年彌補(bǔ)以前年度虧損情況，所以主表還是不體現(xiàn)的

價值觀 追問

2018-05-24 22:15

老師，轉(zhuǎn)入100萬表示，從其他方轉(zhuǎn)入本企業(yè)的利潤嗎？轉(zhuǎn)出的話，本企業(yè)轉(zhuǎn)給第三方嗎

鄒老師 解答

2018-05-24 22:15

你好，轉(zhuǎn)入是其他企業(yè)轉(zhuǎn)到你企業(yè) 
轉(zhuǎn)出是你企業(yè)轉(zhuǎn)給其他企業(yè)