跳舞的魚 追問

2024-11-12 13:59

具體都影響什么

小菲老師 解答

2024-11-12 14:01

同學(xué)，你好

沒有結(jié)轉(zhuǎn)，那你就沒有提取盈余公積

跳舞的魚 追問

2024-11-12 14:03

沒有提取盈余公積，那我現(xiàn)在正確的操作是什么

小菲老師 解答

2024-11-12 14:05

同學(xué)，你好
最好的方法是，到各年年末，補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

跳舞的魚 追問

2024-11-12 14:06

直接在這個月做補轉(zhuǎn)分錄可以嘛嗎？

跳舞的魚 追問

2024-11-12 14:07

做一個補轉(zhuǎn)的總金額 ，還是得分年結(jié)轉(zhuǎn)?

小菲老師 解答

2024-11-12 14:07

同學(xué)，你好
如果你不想在各年年末補做，那就只能在本月補結(jié)轉(zhuǎn)

跳舞的魚 追問

2024-11-12 14:10

看了一下以前會計做的賬，結(jié)轉(zhuǎn)的利潤分配以后并未計提盈余公積，這種操作合規(guī)嗎

小菲老師 解答

2024-11-12 14:10

同學(xué)，你好

不合規(guī)的，除非 公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取

跳舞的魚 追問

2024-11-12 14:16

那我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)21-23年的本年利潤到利潤分配 然后提取盈余公積，20年以前的還需要根據(jù)之前利潤分配提取盈余公積嗎

小菲老師 解答

2024-11-12 14:17

同學(xué)，你好
是需要的

跳舞的魚 追問

2024-11-12 14:29

好的  謝謝老師

小菲老師 解答

2024-11-12 14:29

不客氣，祝工作順利