靖婷 追問(wèn)

2022-01-17 12:17

老師，我是按照每月本年利潤(rùn)的借貸數(shù)統(tǒng)計(jì)的，就跟利潤(rùn)表

冉老師 解答

2022-01-17 12:18

這樣的話。應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的

靖婷 追問(wèn)

2022-01-17 12:19

的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)有差額，

靖婷 追問(wèn)

2022-01-17 12:20

余額表的本年利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是104669.8，利潤(rùn)表的本年利潤(rùn)總額是104970.06

冉老師 解答

2022-01-17 12:27

那要一個(gè)月一個(gè)月，明細(xì)核對(duì)了

靖婷 追問(wèn)

2022-01-17 12:33

我核對(duì)了，就是找不到原因啊，是以利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)還是以科目余額表的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)呢？還有一個(gè)問(wèn)題就是我們以前年度有虧損20萬(wàn)，這10多萬(wàn)可以彌補(bǔ)虧損，是不是就不用計(jì)提所得稅了？

冉老師 解答

2022-01-17 12:53

按照科目余額表結(jié)轉(zhuǎn)的

冉老師 解答

2022-01-17 12:53

這10多萬(wàn)可以彌補(bǔ)虧損，是不是就不用計(jì)提所得稅了

冉老師 解答

2022-01-17 12:53

這10多萬(wàn)可以彌補(bǔ)虧損，就不用計(jì)提所得稅了

靖婷 追問(wèn)

2022-01-17 12:54

老師你好，那如果彌補(bǔ)虧損所得稅還需要計(jì)提嗎？

冉老師 解答

2022-01-17 12:55

彌補(bǔ)完，還有的話。要計(jì)提所得稅

靖婷 追問(wèn)

2022-01-17 12:55

好的，謝謝老師的耐心解答！

冉老師 解答

2022-01-17 13:01

不客氣，祝你工作順利