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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-11-10 16:51

您好,我們機(jī)構(gòu)地申報了么,我們是2就可以更正申報
需要分以下三種情況:
(1)未繳納預(yù)繳申報稅款,機(jī)構(gòu)地未進(jìn)行正式申報的,可以進(jìn)入申報錯誤更正模塊更正預(yù)繳申報表。
2)已繳納預(yù)繳申報稅款,機(jī)構(gòu)地未進(jìn)行正式申報的,可以進(jìn)入申報錯誤更正模塊更正預(yù)繳申報表,辦理補(bǔ)退稅款。
(3)已繳納預(yù)繳申報稅款,機(jī)構(gòu)地已進(jìn)行正式申報的,暫不支持更正申報。

閃閃紅星 追問

2024-11-10 16:53

機(jī)構(gòu)地已經(jīng)申報了,但是現(xiàn)在還處于申報期,可以作廢 ,作廢機(jī)構(gòu)地的申報后再去更正就可以了吧

廖君老師 解答

2024-11-10 16:54

哦哦,那可以的,作廢了相當(dāng)于機(jī)構(gòu)地沒有正式申報

閃閃紅星 追問

2024-11-10 17:01

謝謝老師,還有一個問題,異地施工合同 ,總共300萬,十月開票200萬,十一月開票100萬,十月預(yù)繳就只是針對已經(jīng)開票的200萬進(jìn)行預(yù)繳吧, 11月開票100萬再十一月進(jìn)行預(yù)繳

廖君老師 解答

2024-11-10 17:04

您好,是 的,是這么申報的哦

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相關(guān)問題討論
價保能分清每個分別是多少嗎?
2017-04-07 17:36:16
你好,意思就是那張開出來就超限額了
2019-10-31 14:19:02
你好,要對方補(bǔ)開發(fā)票過來,
2019-09-27 22:36:06
可以沖紅后仍開具17%的增票。按業(yè)務(wù)發(fā)生時間選擇稅率
2018-11-01 10:21:32
按照實際情況,自己備注上就行。
2022-07-18 11:05:27
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