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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-11-09 15:49

您好，我們財務(wù)賬套里結(jié)轉(zhuǎn)成本，用倉庫金額除1.13

廖君老師 解答

2024-11-09 15:50

您好，月末根據(jù)倉庫的進(jìn)貨暫估未稅金額
下月把上面分錄紅沖
再按發(fā)票做分錄
下月末又把所有未開票暫估，每月就是這樣滾動循環(huán)

a?波波? 追問

2024-11-09 15:53

我們不止一種稅率怎么辦？再說這么做，庫存商品與主營業(yè)務(wù)成本的差額怎么處理

廖君老師 解答

2024-11-09 15:55

您好，這是暫估的又沒關(guān)系，按倉庫比較多的13%來計算，
主營業(yè)務(wù)成本就是根據(jù)倉庫系統(tǒng)的金額來入賬的，只是倉庫金額/1.13，這不是差異，是含 稅和不含 稅的正常金額

a?波波? 追問

2024-11-09 16:05

進(jìn)貨：借：庫存商品（含稅） 貸：應(yīng)付—暫估      轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本（除1.13）  貸：庫存商品     第二月發(fā)票來了，沖暫估，調(diào)整庫存商品。發(fā)票稅率是9%的，那我成本怎么調(diào)整

a?波波? 追問

2024-11-09 16:07

不用了老師，我看明白了

廖君老師 解答

2024-11-09 16:12

好的，祝您工作順利~

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相關(guān)問題討論
您好 一般納稅人，對個人銷售貨物的收入，不開發(fā)票 跟對公銷售開具發(fā)票一樣的賬務(wù)處理
2019-05-25 22:48:19
您好，我們財務(wù)賬套里結(jié)轉(zhuǎn)成本，用倉庫金額除1.13
2024-11-09 15:49:16
您好，存貨系統(tǒng)是含稅的，我們財務(wù) 入賬都要價稅分離，發(fā)票沒來時先根據(jù)倉庫的進(jìn)貨暫估入賬，發(fā)票來了再沖回暫估，然后按發(fā)票來入賬，我們結(jié)轉(zhuǎn)成本也是取存貨系統(tǒng)的出庫金額 除（1%2B增值稅稅率）來計算未稅金額
2024-11-09 21:13:49
你好，按銷售比例結(jié)轉(zhuǎn)的 根據(jù)銷售數(shù)量*單位采購成本計算結(jié)轉(zhuǎn)成本金額
2018-01-12 19:35:52
同學(xué)你好，可以暫估入庫處理，借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款，庫存商品就不會有負(fù)數(shù)了。
2022-01-04 11:16:03
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