蒲公英 追問

2024-11-08 14:14

那由于之前歷年來從來沒有對應(yīng)起來的，只有外幣金額對牢，現(xiàn)在我一把調(diào)了之后，導(dǎo)致交企業(yè)所得稅要19970元，還是小微企業(yè)，這我該怎么和老板解釋

宋生老師 解答

2024-11-08 14:15

你好，我建議你這樣。你先給老板說。正確的是怎么做法？然后再說調(diào)整之后有多大的影響？再看老板決定。問他需不需要調(diào)？

蒲公英 追問

2024-11-08 14:18

現(xiàn)在的問題是我不調(diào)的話，外幣余額是在貸方了，由于人民幣余額在貸方28萬多了，導(dǎo)致外幣余額在貸方負(fù)數(shù)了，負(fù)的16483.50美元，然后銀行對賬單上余額是16483.50美元，如果我不調(diào)沒有關(guān)系的嗎

宋生老師 解答

2024-11-08 14:19

你好，正規(guī)的做法當(dāng)然是調(diào)了。你又擔(dān)心這個，所以就建議問一下老板的意見。

蒲公英 追問

2024-11-08 14:28

老師，首先我得先檢查一下我自己賬有沒做錯，附件上傳圖片是今年至10月的匯況收益和損失，您幫我看一下

宋生老師 解答

2024-11-08 14:30

你好，光看這個是確認(rèn)不了的。
你這個42萬多是什么原因引起的？

蒲公英 追問

2024-11-08 14:33

是不是我的賬做錯了，我收匯按做賬當(dāng)月1日中間匯率，結(jié)匯收到的人民幣按銀行回單上的金額，減少的美元匯率也是按當(dāng)月1日中間匯率，差額記入?yún)R兌損益

宋生老師 解答

2024-11-08 14:34

你好，可以的，你這個操作方式?jīng)]問題。

蒲公英 追問

2024-11-08 14:38

老師，42萬多，是我不小心按enter鍵數(shù)字輸入有誤，然后損益倒算的，錯了，后面發(fā)現(xiàn)了，重新調(diào)整回來了

宋生老師 解答

2024-11-08 14:39

你好，其他的沒有什么問題。

蒲公英 追問

2024-11-08 14:41

那如果老板說不用調(diào)整，為了少交稅，這樣賬做下去沒事的嗎？我看了以前的會計從來不做匯兌損益的

宋生老師 解答

2024-11-08 14:41

你好你如果老板說不調(diào)整，你就先不用管它，因為你給他說過這件事情了，反正以后有問題的話再補(bǔ)稅。

蒲公英 追問

2024-11-08 14:44

好的，感謝老師的回答

宋生老師 解答

2024-11-08 14:45

你好，不用客氣的了。

蒲公英 追問

2024-11-08 14:50

但是老師我又想到了一個問題，銀行存款不能為負(fù)數(shù)呀，美元戶貸方負(fù)的16483.50，人民幣金額是負(fù)的26萬多，這樣可以的嗎

宋生老師 解答

2024-11-08 14:51

你好，負(fù)數(shù)正常是不可以的。

蒲公英 追問

2024-11-08 15:04

好的，那老師再問一下應(yīng)收賬款這個科目需要做匯兌損益嗎，有好多外銷客戶單位，這個不知道要怎么調(diào)

宋生老師 解答

2024-11-08 15:05

你好，你如果有涉及外匯的是需要調(diào)的，其實就是每個月根據(jù)的應(yīng)收款的余額和匯率進(jìn)行調(diào)整

蒲公英 追問

2024-11-08 15:15

賬上應(yīng)收賬款總的人民幣金額除以外幣金額 得到的匯率是2.688，而10月末的匯率是7.1250，那老師這是匯兌收益還是損失呢？分錄怎么做？

宋生老師 解答

2024-11-08 15:16

你好，不會吧。你這個之前肯定錯了。不可能2.688的。要修改之前的