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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-05-24 11:32

我在表中本年折舊攤銷這一欄填的是209713.77元，對嗎老師？

橙子 追問

2018-05-24 13:25

怎么沒有老師回答呀？

辜老師 解答

2018-05-25 08:40

本年折舊額是指17年的累計(jì)折舊的計(jì)提金額，你賬面2017提的金額是1510.53，那就填1510.53

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我在表中本年折舊攤銷這一欄填的是209713.77元，對嗎老師？
2018-05-24 11:32:05
1，是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里的期末數(shù)
2015-05-25 16:13:38
1.第1列“資產(chǎn)賬載金額”：填報(bào)納稅人會計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。 3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會計(jì)核算的歷年累計(jì)資產(chǎn)折舊、攤銷額。 4.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 5.第5列“按稅收一般規(guī)定計(jì)算的本年折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人按照稅法一般規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額，不含加速折舊部分。 對于不征稅收入形成的資產(chǎn)，其折舊、攤銷額不得稅前扣除。第5至8列稅收金額應(yīng)剔除不征稅收入所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷額。 6.第6列“加速折舊額”：填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定的加速折舊政策計(jì)算的折舊額。 7.第7列“其中：2014年及以后年度新增固定資產(chǎn)加速折舊額”：根據(jù)《固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細(xì)表》（A105081）填報(bào)，為表A105081相應(yīng)固定資產(chǎn)類別的金額。 8.第8列“累計(jì)折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定計(jì)算的歷年累計(jì)資產(chǎn)折舊、攤銷額。 9.第9列“金額”：填報(bào)若不填寫第6列則第2-5列的余額，若填寫第6列則第2-6列的余額。 10.第10列“調(diào)整原因”：根據(jù)差異原因進(jìn)行填報(bào)，A、折舊年限，B、折舊方法，C、計(jì)提原值，對多種原因造成差異的，按實(shí)際原因可多項(xiàng)填報(bào)。
2019-04-28 11:05:41
折舊額填 30， 累計(jì)折舊填 230 清理的如果有損失，填A(yù)105090
2019-04-28 11:04:24
你好！按未處理前金額填寫就可以
2022-05-24 16:35:32
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