一個維修工程，有明細(xì)價稅合計22340但只開了4000的油漆成本票回來，其它沒開到票，但我們是查賬征收，那我們其它沒開到的票怎么辦

答： 你好，這個沒辦法，只能與對方協(xié)商，盡量開票.......

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

每次我們抵扣勾選時都看到還有發(fā)票開出來了 有的都有一年了 但我們自己沒收到請問這個發(fā)票怎么處理呢 我們也沒見到票（如在京東其它同事購買了貨品開的公司的發(fā)票）

答： 你好，如果實際不是公司購買的就不用管