寧兒 追問(wèn)

2024-11-04 15:45

那這樣，不是會(huì)一直掛著一筆應(yīng)付職工薪酬了嗎？商品的成本也要結(jié)轉(zhuǎn)的吧？

宋生老師 解答

2024-11-04 15:46

你好，你支付購(gòu)買(mǎi)月餅的錢(qián)的時(shí)候，借，應(yīng)付職工薪酬費(fèi)，貨幣性福利貸，銀行存款。

寧兒 追問(wèn)

2024-11-04 15:49

可是月餅款在9月份已經(jīng)付了一部分，只有一小部分是賣(mài)給外面了，大部分發(fā)到集團(tuán)內(nèi)部了，9月的已經(jīng)結(jié)賬，我已經(jīng)不能更改，這個(gè)集體福利我是補(bǔ)記在10月份的

宋生老師 解答

2024-11-04 15:49

你好嗯，但是憑證仍然是這樣子做的呀。

寧兒 追問(wèn)

2024-11-04 16:15

不用做，借成本，貸商品這步嗎？

宋生老師 解答

2024-11-04 16:16

你好，你一開(kāi)始是進(jìn)入了庫(kù)存商品，是不是？你已經(jīng)做過(guò)什么憑證了？

寧兒 追問(wèn)

2024-11-04 16:43

我9月做的借：庫(kù)存商品，貸：銀行存款，這筆是在9月付清的，還有一筆9月做的，借：庫(kù)存商品   貸：應(yīng)付賬款  這筆是10月付的款，所以我要在10月把這兩筆的成本都下掉

宋生老師 解答

2024-11-04 16:44

你好，借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利。
然后再借應(yīng)付職工薪酬，非貨幣性福利貸庫(kù)存商品。

寧兒 追問(wèn)

2024-11-04 19:19

好吧，我只能這樣記賬了

宋生老師 解答

2024-11-04 19:33

您好，是的，先這樣做吧