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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

廖君老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-11-01 21:05

 您好，-2389105.41+3216339.09+192773.98=1020007.66
8萬(wàn)對(duì)應(yīng)利潤(rùn)是80000/5%=1600000
全部加起來(lái)才262萬(wàn)所得，年平均才80多萬(wàn)元，利潤(rùn)指標(biāo)不會(huì)超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
調(diào)整的160萬(wàn)都做在22年，23年我們都已經(jīng)申報(bào)超過(guò)300萬(wàn)了

果斷 追問(wèn)

2024-11-02 10:31

當(dāng)時(shí)因?yàn)?022年虧損200多萬(wàn)，2023年超過(guò)300萬(wàn)彌補(bǔ)了2022年的虧損，也沒(méi)超過(guò)300萬(wàn)，還是小微企業(yè)

廖君老師 解答

2024-11-02 10:36

您好，這個(gè)我知道，讓把2022年利潤(rùn)總額虧損變小，就把160萬(wàn)補(bǔ)在22年，23年還是不會(huì)超300萬(wàn)，只是要補(bǔ)稅，但有滯納金的，最后就是全部補(bǔ)在24年（沒(méi)有滯納金），但稅務(wù)不同意

果斷 追問(wèn)

2024-11-02 11:30

2022年利潤(rùn)總額變?yōu)檎龜?shù)的話，2023年的利潤(rùn)總額是321萬(wàn)，那2023年這321萬(wàn)怎么調(diào)小呢，如果按照321萬(wàn)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，那就超過(guò)小微企業(yè)了啊，你說(shuō)的2023年不會(huì)超過(guò)300萬(wàn)是什么意思啊

廖君老師 解答

2024-11-02 11:35

您好，我們一共才調(diào)利潤(rùn)總額160萬(wàn)，22年虧了230萬(wàn)，23年彌補(bǔ)虧后利潤(rùn)大于300才不滿足小微企業(yè)

果斷 追問(wèn)

2024-11-02 11:44

啊，瘋了，是2022年虧230萬(wàn)，你要是想在2022年交稅的話，不就得是正數(shù)，這樣2023年就沒(méi)有可以彌補(bǔ)的虧損了啊，2023年就是名副其實(shí)的321萬(wàn)了啊，超過(guò)小微企業(yè)了啊，你看我上傳的圖片啊

廖君老師 解答

2024-11-02 11:48

您好，別焦急，22年哪有稅要交呀，虧230，現(xiàn)在調(diào)160也還虧70萬(wàn)，23年利潤(rùn)321彌補(bǔ)虧70也是250萬(wàn)

上傳圖片 ?
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你好，一般納稅人不適用小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
2019-04-07 21:58:10
您好，不用了，全都計(jì)入收入就可以了
2023-05-22 13:57:55
你好！稅負(fù)，是直接用實(shí)際應(yīng)交的稅額除以收入
2019-04-29 15:11:44
你好，很高興為你解答 是本年累積的收入金額
2021-04-03 17:54:17
一般納稅人，小微企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)，5%
2023-06-30 11:17:49
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