牟宸譯 追問

2024-10-31 12:21

企業(yè)8月欠稅1萬未交。10月勾選了進(jìn)項(xiàng)1500。稅務(wù)局操作了留底底欠操作

牟宸譯 追問

2024-10-31 12:24

你這回答沒理解

小智老師 解答

2024-10-31 12:25

抱歉，該問題暫時(shí)不太清楚，可以重新提問。

小智老師 解答

2024-10-31 12:26

好的，關(guān)于欠稅和進(jìn)項(xiàng)稅額的勾選問題，這里是具體操作：

1. 8月份的欠稅1萬元，應(yīng)該已經(jīng)在財(cái)務(wù)記錄中體現(xiàn)為應(yīng)付稅費(fèi)。
2. 到了10月，如果你勾選了1500元的進(jìn)項(xiàng)稅額用于抵扣，稅務(wù)局進(jìn)行了留底操作，意味著這部分稅額被用來沖抵以前的欠稅。

會(huì)計(jì)分錄可以這樣處理：
- 借：應(yīng)付稅費(fèi) 1500元
- 貸：應(yīng)收稅費(fèi)（或其他相關(guān)稅費(fèi)科目）1500元

這樣，你的應(yīng)付稅費(fèi)賬戶會(huì)減少1500元，反映了用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了部分欠稅。報(bào)表自動(dòng)更新，無需手動(dòng)變更。

牟宸譯 追問

2024-10-31 12:33

好的謝謝老師

小智老師 解答

2024-10-31 12:35

不客氣！如果還有其他問題，隨時(shí)歡迎提問。祝工作順利！