MZ Chow 追問(wèn)

2018-05-23 14:49

老師，我發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)稅金及附加，管理費(fèi)用等跟科目余額表對(duì)不上，是不是分錄錯(cuò)了

QQ老師 解答

2018-05-23 14:51

營(yíng)業(yè)稅金及附加應(yīng)該是借方紅數(shù)，管理費(fèi)用看看有貸方發(fā)生額嗎？除了結(jié)轉(zhuǎn)之外

MZ Chow 追問(wèn)

2018-05-23 14:54

我看明細(xì)賬里面有貸方，分別是這些

QQ老師 解答

2018-05-23 14:56

這是財(cái)務(wù)費(fèi)用截圖

MZ Chow 追問(wèn)

2018-05-23 14:58

不好意思

QQ老師 解答

2018-05-23 15:01

管理費(fèi)用有貸方數(shù)嗎？除了月末結(jié)轉(zhuǎn)，借方紅數(shù)不算

MZ Chow 追問(wèn)

2018-05-23 15:04

這個(gè)是嗎？基本上都是那些紅沖憑證的，都在貸方

QQ老師 解答

2018-05-23 15:06

應(yīng)該沒(méi)有錯(cuò)，差額就是這些數(shù)嗎？應(yīng)該是報(bào)表公式問(wèn)題

MZ Chow 追問(wèn)

2018-05-23 15:12

我看不出公式問(wèn)題

QQ老師 解答

2018-05-23 15:13

本期數(shù)不對(duì)還是累計(jì)數(shù)不對(duì)，軟件的問(wèn)題需要軟件客服調(diào)整不是你一個(gè)會(huì)計(jì)可以解決的

MZ Chow 追問(wèn)

2018-05-23 15:17

累計(jì)數(shù)，好的

QQ老師 解答

2018-05-23 15:26

不客氣