kj_fDQjxSC2T8BO 追問

2018-05-23 11:54

科目就是管理費(fèi)用——暫估，沒有其他詳細(xì)的

鄒老師 解答

2018-05-23 11:57

你好，你需要看當(dāng)時(shí)分錄，是估計(jì)的什么明細(xì)，才可以確定計(jì)入哪個(gè)欄次的

kj_fDQjxSC2T8BO 追問

2018-05-23 12:00

借：管理費(fèi)用——暫估 
    貸：應(yīng)付賬款——暫估

鄒老師 解答

2018-05-23 12:00

你好，你需要看之前的分錄，才知道這個(gè)是暫估的什么費(fèi)用，才知道計(jì)入哪個(gè)明細(xì)的

kj_fDQjxSC2T8BO 追問

2018-05-23 12:06

老師，我們是代理記賬的，當(dāng)時(shí)人員交接，票據(jù)未到位，就直接做以上分錄，那匯算清繳表單如何處理

鄒老師 解答

2018-05-23 12:40

你好，如果無法分清是哪個(gè)明細(xì)，就只能是通過其他欄次填寫的