`Chang 追問

2024-10-23 17:30

2季度的利潤表的余額類目和1季度不一樣也沒關(guān)系嗎，因?yàn)?季度里更正了類目

`Chang 追問

2024-10-23 17:32

所得稅預(yù)繳申報(bào)表里 資產(chǎn)總額最開始以為是公司注冊額，Q1寫的100w，后面更正為實(shí)際銷售額，可以嗎

廖君老師 解答

2024-10-23 17:38

您好，所得稅那個申報(bào)表里沒有資產(chǎn)總額的，累計(jì)的收入，成本，利潤總額跟6月利潤表的累計(jì)數(shù)一樣就可以 了
 我們累計(jì)的收入.成本不比Q1小就可以 的（就是邏輯上符合）

`Chang 追問

2024-10-23 17:45

這里的總額最開始不知道 Q1-Q2寫的都是100w，現(xiàn)在更正為實(shí)際累計(jì)收入，會顯示和之前相差50%，這種會有影響嗎

廖君老師 解答

2024-10-23 17:47

您好，這是真實(shí)的數(shù)據(jù)沒有影響的，收入增加也是好事

`Chang 追問

2024-10-23 17:50

最開始報(bào)稅寫的是100w，現(xiàn)在更正都不到100w，也沒問題嗎？

廖君老師 解答

2024-10-23 17:55

您好，您說的是總資產(chǎn)么，沒有虧損這是不行的，不合邏輯

`Chang 追問

2024-10-23 17:57

老師您說沒有虧損是指？

`Chang 追問

2024-10-23 17:59

這是《企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)月度報(bào)表》里的總資產(chǎn)，每個季度里的資產(chǎn)，主要是購買了拍攝器材，屬于固定資產(chǎn)，這種應(yīng)該算在總資產(chǎn)金額里吧

廖君老師 解答

2024-10-23 18:02

您好，這個表是從我們負(fù)債表的資產(chǎn)總額那里抄過來的，您填的數(shù)據(jù)是自已單獨(dú)計(jì)算的嗎

`Chang 追問

2024-10-23 18:03

是資產(chǎn)負(fù)債表里的總額累計(jì)的，我沒有單獨(dú)計(jì)算

廖君老師 解答

2024-10-23 18:06

哦哦，您的意思1季度 申報(bào)后我們改賬改表的，但電子稅務(wù)局的資產(chǎn)總額是更正前的，那差異這么大， 我們還是更正申報(bào)1季度 

`Chang 追問

2024-10-23 18:09

目前Q2-Q3這里的金額都已經(jīng)更正，但Q1《企業(yè)所得稅月度預(yù)繳申報(bào)》顯示如圖，必須需要到線下申請嗎

廖君老師 解答

2024-10-23 18:13

您好，那得去稅務(wù)大廳更正了，現(xiàn)在電子稅務(wù)更正所得稅申報(bào)表一年超過3次也不能自已在線上更正了，要去稅務(wù)大廳更正

`Chang 追問

2024-10-23 18:16

好的，謝謝老師！

廖君老師 解答

2024-10-23 18:17

 親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~