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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-22 20:23

你好，超過同類同期貸款利率，是需要在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增的

白沙的云 追問

2018-05-24 16:42

但是17年只是掛帳，末付利息，也沒有發(fā)票，不高于銀行那部分是調(diào)增還是稅前扣除。

鄒老師 解答

2018-05-24 16:49

你好，是計(jì)提沒有支付？

白沙的云 追問

2018-05-24 17:20

沒支付，按合同計(jì)提，對(duì)方要我們先入帳。

鄒老師 解答

2018-05-24 17:20

你好，沒有取得發(fā)票，只是計(jì)提是無法扣除的

白沙的云 追問

2018-05-24 17:24

那就是調(diào)增，明年支付后取得發(fā)票才能稅前扣除嗎？

鄒老師 解答

2018-05-24 17:28

你好，是的，沒有取得發(fā)票調(diào)增，取得發(fā)票調(diào)減應(yīng)納稅所得額

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相關(guān)問題討論
你好，超過同類同期貸款利率，是需要在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增的
2018-05-22 20:23:05
你好！要調(diào)增的，在“A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中列示
2018-05-20 14:15:22
你好！交20%的金額的稅費(fèi)。
2021-08-13 10:11:20
還少一個(gè)計(jì)提利息的分錄，借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)付利息
2019-02-18 11:05:43
對(duì)的，這樣的話，只能這樣的哈
2023-09-18 11:17:03
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