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送心意

廖君老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-10-22 16:46

您好,分析對(duì)的,以前我們計(jì)提減值時(shí)要納稅調(diào)增200,存貨賬面小于計(jì)稅基礎(chǔ)是可抵扣差異產(chǎn)生 遞延所得稅資產(chǎn)(增加),現(xiàn)在是減少:遞延所得稅資產(chǎn)。正好平了

傻傻的百褶裙 追問

2024-10-22 17:15

運(yùn)氣好  遇到你回復(fù)   我還想多問幾個(gè)問題

廖君老師 解答

2024-10-22 17:16

朋友您好,感謝信任,要看什么問題,不一定會(huì)哦

傻傻的百褶裙 追問

2024-10-22 17:24

這個(gè)題目  我答案都沒懂

傻傻的百褶裙 追問

2024-10-22 17:25

年初發(fā)行在外的普通股股數(shù)=2 000-360+300=1940(萬股),發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)=1 940×12/12+360×10/12-300×3/12=2 165(萬股),基本每股收益=6 000/2 165≈2.77(元)  這個(gè)是答案:  這個(gè)1940我就沒看懂

廖君老師 解答

2024-10-22 17:25

朋友,這不是一個(gè)小題,還是辛苦您在問答區(qū)重新提問哈(我們答疑是一題一答的),簡(jiǎn)單的題我就直接回復(fù)了。還請(qǐng)您原諒

傻傻的百褶裙 追問

2024-10-22 17:36

好的 
我就怕不是你回復(fù)

廖君老師 解答

2024-10-22 17:40

朋友您好,我們會(huì)做才會(huì)接題,您放心

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末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備和存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備,賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)——資產(chǎn)減值》的規(guī)定,是針對(duì)“部分長(zhǎng)期資產(chǎn)”的資產(chǎn)減值制定的準(zhǔn)則,并不是全部長(zhǎng)期資產(chǎn),不適用于在其他具體準(zhǔn)則中規(guī)范的減值。該準(zhǔn)則規(guī)范的長(zhǎng)期資產(chǎn)減值視同永久性減值,一經(jīng)提取不得轉(zhuǎn)回。只能在處置相關(guān)資產(chǎn)后或資產(chǎn)離開企業(yè)時(shí),再進(jìn)行資產(chǎn)減值的賬務(wù)處理。
2015-08-16 17:02:50
你好,是記入遞延所得稅資產(chǎn)
2020-08-20 09:19:41
因?yàn)闇p值準(zhǔn)備當(dāng)期不可以扣除 所以會(huì)有稅會(huì)差異
2019-08-08 17:06:35
你好,如果新產(chǎn)品出售了,首先是存貨跌價(jià)準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)成本出去處理。 然后相關(guān)的遞延所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)出來出來。
2020-06-02 17:47:43
您好,借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 所得稅費(fèi)用
2020-01-02 10:10:28
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