微信用戶(hù) 追問(wèn)

2024-10-21 17:24

可是資產(chǎn)負(fù)債表不平 相差的是這個(gè)分錄所做的金額

宋生老師 解答

2024-10-21 17:26

你好，你主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)

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2024-10-21 17:32

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 解答

2024-10-21 17:34

你好 ，這個(gè)你需要結(jié)轉(zhuǎn)才行

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2024-10-21 17:39

因?yàn)楹贤锩孀⒚髁顺鲎馇拔鍌€(gè)月為經(jīng)營(yíng)免租期 是不收租金的 但是折舊分錄從出租次月開(kāi)始做 那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?

宋生老師 解答

2024-10-21 17:40

你好，這個(gè)你可以把租金分?jǐn)偂?/p>

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2024-10-21 17:49

老師 能具體說(shuō)一下怎么做嗎

宋生老師 解答

2024-10-21 17:50

你好，我的意思是說(shuō)，比如你一共住了36個(gè)月，只收了30個(gè)月的租金，那么你就把這個(gè)總的租金除以36。

宋生老師 解答

2024-10-21 17:50

當(dāng)然你也可以直接把免租期的這部分計(jì)入到管理費(fèi)用。不要計(jì)入到成本

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2024-10-21 19:44

那折舊分錄就做成借管理費(fèi)用 貸投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊嗎

宋生老師 解答

2024-10-21 20:15

你好，是的，就是這樣了

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2024-10-21 20:29

管理費(fèi)用的二級(jí)科目需要寫(xiě)什么嗎

宋生老師 解答

2024-10-21 20:48

這個(gè)是管理費(fèi)用折舊費(fèi)

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2024-10-21 21:25

老師 改過(guò)后還是不行

宋生老師 解答

2024-10-21 21:33

您好，你是哪個(gè)地方有問(wèn)題

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2024-10-21 21:39

分錄改成借管理費(fèi)用 貸投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊后 資產(chǎn)負(fù)債表依舊不平 依舊相差之前那個(gè)金額

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2024-10-21 23:20

老師 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎

宋生老師 解答

2024-10-22 07:27

你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎？這個(gè)是收入的分錄。
估計(jì)是你的軟件上，投資性房地產(chǎn)的余額并沒(méi)有減少，這個(gè)公式?jīng)]有設(shè)置減少投資性房地產(chǎn)的金額